EMPENHO: 05060018 - DATA: 05/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05060018

Data: 05/06/2020

Valor: R$ 720,00

Fornecedor: VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 10.495.121/0001-05

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREASPAEFI PSE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO ( EPIS ) A SEREM DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI ( PSE), VISANDO O ENFRETAMENTO AO COVID 19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME DECRETO ESTADUAL DE Nº 33510 E MUNICIPAL DE Nº 128 DE 18 DE MARÇO DE 2020, CONFORME PORTARIA Nº 369, DE 29 DE ABRIL DE 2020 E PORTARIA Nº 378, DE 7 DE MAIO DE 2020, ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.06.05-0021

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
19/06/2020	3615	2020	720,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 720,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:19/06/2020 - NOTA FISCAL: 3615

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20203871	mascara cirurgica desc cx/c 50	5	144,00	720,00

Quantidade 1 - Valor total: 720,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/07/2020	07070012	2020	720,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 720,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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