lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24070003 - DATA: 24/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24070003
Data: 24/07/2020
Valor: R$ 9.332,80
Fornecedor: PREMIER COMERCIO E SERVIÇOS DE AIMENTOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 12.385.868/0001-36

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES A SER DESTINADO NA IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DESTINADO AOS PACIENTES SUSPEITOS OU ACOMETIDOS PELO CORONAVIRUS ( COVID -19), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE Nº 2020.06.05.1., CONTRATO DE Nº 2020.06.26.1 E ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.07.24.0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
31/07/2020 1445 2020 9.332,80
Quantidade: 1 Valor total: 9.332,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
31/07/2020 31070009 2020 9.332,80
Quantidade: 1 Valor total: 9.332,80
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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