lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02080014 - DATA: 02/08/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02080014
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 30.000,00
Fornecedor: AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA
CNPJ do fornecedor: 04.352.848/0002-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PARA AUXILIO NO COMBATE AO COVID -19 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2020.12.10.1, E CONTRATO DE N° 2021.01.11.1,

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
20/08/2021 6181 2021 3.129,75
25/08/2021 6196 2021 3.568,50
01/09/2021 6206 2021 3.123,90
08/09/2021 6218 2021 2.878,20
15/09/2021 6234 2021 3.568,50
23/09/2021 6246 2021 3.638,70
29/09/2021 6258 2021 3.082,95
06/10/2021 6278 2021 3.082,95
13/10/2021 6289 2021 3.082,95
03/11/2021 6331 2021 843,60
Quantidade: 10 Valor total: 30.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
20/08/2021 20080004 2021 3.129,75
25/08/2021 25080001 2021 3.568,50
01/09/2021 01090007 2021 3.123,90
08/09/2021 08090042 2021 2.878,20
15/09/2021 15090010 2021 3.568,50
23/09/2021 23090013 2021 3.638,70
29/09/2021 29090017 2021 3.082,95
06/10/2021 06100020 2021 3.082,95
13/10/2021 13100032 2021 3.082,95
03/11/2021 03110029 2021 843,60
Quantidade: 10 Valor total: 30.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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