EMPENHO: 03110069 - DATA: 03/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03110069

Data: 03/11/2021

Valor: R$ 60.000,00

Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, ASSISTENCIAIS, TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS AÇÕES E PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS - COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.03.24, CONTRATO DE Nº2021.05.20.1, COMPLEMENTAR AO EMPENHO DE Nº05070024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/12/2021	1263	2021	9.000,13
27/12/2021	1331	2021	26.850,14
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.850,27*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2021	10120012	2021	9.000,13
29/12/2021	29120014	2021	26.850,14
*Quantidade: 2* *Valor total: 35.850,27*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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