EMPENHO: 05070006 - DATA: 05/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070006

Data: 05/07/2021

Valor: R$ 4.017,00

Fornecedor: M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 21.062.777/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Fonte de recurso: 1215210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2021.05.14,1 CONTRATO DE Nº2021.06.17.3 E ORDEM DE COMPRA Nº2021.07.05.0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/08/2021	3542	2021	4.017,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.017,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/08/2021 - NOTA FISCAL: 3542

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20214992	REFRIGERADOR frost free, uma porta, 280 litros, 220v.	2	2.008,50	4.017,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.017,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
03/08/2021	03080016	2021	4.017,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.017,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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