lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05070006 - DATA: 05/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05070006
Data: 05/07/2021
Valor: R$ 4.017,00
Fornecedor: M. K. DE AZEVEDO ARAUJO DUTRA DANTAS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 21.062.777/0001-50

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Fonte de recurso: 1215210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2021.05.14,1 CONTRATO DE Nº2021.06.17.3 E ORDEM DE COMPRA Nº2021.07.05.0005.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
03/08/2021 3542 2021 4.017,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.017,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/08/2021 03080016 2021 4.017,00
Quantidade: 1 Valor total: 4.017,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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