EMPENHO: 19100002 - DATA: 19/10/2021

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19100002

Data: 19/10/2021

Valor: R$ 1.890,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM

CPF do fornecedor: ***.722.443-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.049 - FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO BÁSICA - PAB

Natureza: 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

Fonte de recurso: 1214000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS, COM SUPORTE AO SOFTWARE, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNCIONAMENTO DA ATENÇÃO BASICA - PAB. ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO DE Nº2021.10.19-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/10/2021	9	2021	1.890,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.890,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/10/2021	22100011	2021	1.890,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.890,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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