lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21060015 - DATA: 21/06/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21060015
Data: 21/06/2021
Valor: R$ 2.160,00
Fornecedor: RANIELA ALVES DA SILVA DE SOUSA - 03802239377
CNPJ do fornecedor: 26.162.386/0001-21

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO A SEREM DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROFISSIONAIS QUE ATUARÃO NO MUTIRÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME ORDEM DE COMPRA DE Nº2021.06.21.0009.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/07/2021 675865 2021 2.160,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.160,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/07/2021 12070006 2021 2.160,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.160,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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