Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 03100053 - DATA: 03/10/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03100053

Data: 03/10/2022

Valor: R$ 12.000,00

Fornecedor: AUTO POSTO VARZEA ALEGRE LTDA

CNPJ do fornecedor: 04.352.848/0002-11

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓLEO A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS VEICULOS PERTENCENTE AO PROGRAMA DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO N° 2021.12.14.1, E CONTRATO DE N° 2022.01.04.3. COMPLEMENTAR EMPENHO DE N°01080009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/10/2022	6980	2022	1.438,40
07/11/2022	6999	2022	3.073,40
11/11/2022	7013	2022	3.087,92
21/11/2022	7026	2022	2.468,40
06/12/2022	7055	2022	1.931,54
*Quantidade: 5* *Valor total: 11.999,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/10/2022 - NOTA FISCAL: 6980

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228515	Gasolina Comum.	310	4,64	1.438,40

Quantidade 1 - Valor total: 1.438,40

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:07/11/2022 - NOTA FISCAL: 6999

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20228806	Gasolina Comum.	635	4,84	3.073,40

Quantidade 1 - Valor total: 4.511,80

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:11/11/2022 - NOTA FISCAL: 7013

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229074	Gasolina Comum.	638	4,84	3.087,92

Quantidade 1 - Valor total: 7.599,72

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/11/2022 - NOTA FISCAL: 7026

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229301	Gasolina Comum.	510	4,84	2.468,40

Quantidade 1 - Valor total: 10.068,12

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/12/2022 - NOTA FISCAL: 7055

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20229909	Gasolina Comum.	391	4,94	1.931,54

Quantidade 1 - Valor total: 11.999,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/10/2022	31100048	2022	1.438,40
07/11/2022	07110030	2022	3.073,40
11/11/2022	11110028	2022	3.087,92
21/11/2022	21110006	2022	2.468,40
06/12/2022	06120077	2022	1.931,54
*Quantidade: 5* *Valor total: 11.999,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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