lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 04050003 - DATA: 04/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04050003
Data: 04/05/2022
Valor: R$ 509,50
Fornecedor: JAIRO DINIZ E CIA.
CNPJ do fornecedor: 07.892.110/0001-54

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.051 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE CUSTEIO - MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TECIDOS A SEREM UTILIZADOS NAS ATIVIDADES TERAPÈUTICA DAS CRIANÇAS QUE SÃO ACOMPNHADAS PELO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO DE Nº2022.04.28.6. E ORDEM DE COMPRAS DE Nº2022.05.-0002.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
18/05/2022 344 2022 509,50
Quantidade: 1 Valor total: 509,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
19/05/2022 19050027 2022 509,50
Quantidade: 1 Valor total: 509,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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