lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 11010013 - DATA: 11/01/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11010013
Data: 11/01/2022
Valor: R$ 3.060,00
Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: CGM
Orgão: 17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Unidade orçamentária: 17.01 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Proj. atividade: 2.006 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATRAVES DA CONTROLADORIA E CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 01.1101/2022. E O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01.0401/2022.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
15/02/2022 357 2022 510,00
14/03/2022 369 2022 510,00
20/04/2022 379 2022 510,00
12/05/2022 387 2022 510,00
20/06/2022 392 2022 510,00
28/07/2022 403 2022 510,00
Quantidade: 6 Valor total: 3.060,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/02/2022 15020009 2022 510,00
15/03/2022 15030006 2022 510,00
25/04/2022 25040002 2022 510,00
18/05/2022 18050012 2022 510,00
22/06/2022 22060006 2022 510,00
29/07/2022 29070042 2022 510,00
Quantidade: 6 Valor total: 3.060,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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