EMPENHO: 20060011 - DATA: 20/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060011

Data: 20/06/2022

Valor: R$ 14.395,37

Fornecedor: ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CNPJ do fornecedor: 11.593.212/0001-46

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FME

Orgão: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 08.01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Proj. atividade: 2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500100100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Educação

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DOS ONIBUS DE PLACAS OCG-7159, OCG 72-19, OCL-1848, OCL-0698 E MICRO-ONIBUS DE PLACAS NRC-4261, NVC-2292 E OSP-8531, PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGÃO DE N° 2021.07.06.1, CONTRATO DE N° 2021.08.27.2 E ORDEMD E COMPRA DE N° 2022.06.20-0005.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/06/2022	000118	2022	14.395,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.395,37*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/06/2022 - NOTA FISCAL: 000118

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224277	Peças/Mão-de-Obra- veíc. diesel - Sec. Educação	1	17.130,30	17.130,30

Quantidade 1 - Valor total: 17.130,30

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/07/2022	08070019	2022	14.395,37
*Quantidade: 1* *Valor total: 14.395,37*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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