EMPENHO: 22060001 - DATA: 22/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22060001

Data: 22/06/2022

Valor: R$ 720,00

Fornecedor: DANIEL MARCILIO LIMA BEZERRA

CPF do fornecedor: ***.930.363-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO CADASTRO ÚNICO ( CADÚNICO) E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL ( PAB), QUE ACONTEÇERA NO HOTEL PRAIA CENTRO, AV. MONSENHO TABOSA Nº740, PRAIA DE IRACEMA EM FORTALEZA/CE. ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº22060001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/06/2022		2022	720,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 720,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
23/06/2022	23060017	2022	720,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 720,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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