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lC - Lista de empenhos.

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EMPENHO: 02010095 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010095
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 20.000,00
Fornecedor: CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
CNPJ do fornecedor: 29.043.990/0001-27

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAP
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO DE Nº 2022.02.17.1 E O CONTRATO DE Nº 2022.03.11.1, ATRAVÉS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DE VÁRZEA ALEGRE - CE

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
13/02/2023 3079 2023 1.137,50
24/03/2023 3203 2023 628,60
24/03/2023 3215 2023 787,50
20/03/2023 3194 2023 787,50
14/03/2023 3149 2023 947,80
10/03/2023 3116 2023 1.835,70
10/03/2023 3115 2023 1.168,30
13/02/2023 3095 2023 1.137,50
13/02/2023 3094 2023 1.137,50
20/01/2023 2987 2023 1.441,50
13/02/2023 3085 2023 1.125,00
13/02/2023 3080 2023 1.137,50
09/02/2023 2982 2023 1.278,20
09/02/2023 2981 2023 347,20
09/02/2023 2980 2023 750,00
09/02/2023 2977 2023 2.747,90
20/01/2023 2988 2023 1.604,80
Quantidade: 17 Valor total: 20.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
14/02/2023 14020025 2023 1.125,00
24/03/2023 24030040 2023 787,50
24/03/2023 24030038 2023 628,60
23/03/2023 23030029 2023 947,80
20/03/2023 20030010 2023 787,50
14/03/2023 14030004 2023 1.835,70
14/03/2023 14030003 2023 1.168,30
14/02/2023 14020027 2023 1.137,50
14/02/2023 14020026 2023 1.137,50
20/01/2023 20010025 2023 1.441,50
14/02/2023 14020024 2023 1.137,50
14/02/2023 14020023 2023 1.137,50
09/02/2023 09020022 2023 1.278,20
09/02/2023 09020020 2023 347,20
09/02/2023 09020018 2023 750,00
09/02/2023 09020017 2023 2.747,90
20/01/2023 20010026 2023 1.604,80
Quantidade: 17 Valor total: 20.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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