lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 02010114 - DATA: 02/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010114
Data: 02/01/2023
Valor: R$ 5.000,00
Fornecedor: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
CNPJ do fornecedor: 07.047.251/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMEL
Orgão: 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade orçamentária: 15.01 - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
Proj. atividade: 2.100 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA PRÉDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS DA REDE PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
26/01/2023 2023 715,40
27/02/2023 2023 429,80
21/03/2023 2023 398,41
19/04/2023 2023 349,13
24/05/2023 2023 337,99
26/06/2023 2023 545,19
25/07/2023 2023 729,47
26/10/2023 2023 1.464,61
Quantidade: 8 Valor total: 4.970,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
03/02/2023 03020040 2023 715,40
08/03/2023 08030032 2023 429,80
21/03/2023 21030008 2023 398,41
20/04/2023 20040006 2023 349,13
26/05/2023 26050039 2023 337,99
04/07/2023 04070042 2023 545,19
31/07/2023 31070082 2023 729,47
26/10/2023 26100001 2023 1.464,61
Quantidade: 8 Valor total: 4.970,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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