EMPENHO: 02030010 - DATA: 02/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02030010

Data: 02/03/2023

Valor: R$ 434,65

Fornecedor: ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME

CNPJ do fornecedor: 72.186.679/0001-66

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.011 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE ARRECADAÇÃO, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2023.03.02-0001.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/03/2023	3855	2023	434,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 434,65*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2023 - NOTA FISCAL: 3855

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232009	CANETA MARCA TEXTO	2	18,60	37,20
20232009	CANETA ESFEROGRAFICA 0.7	1	40,95	40,95
20232009	LIGA ELASTICA P/DINHEIRO	10	6,85	68,50
20232009	FITA ADESIVA TRANSPARENTE	10	6,40	64,00
20232009	PASTA COLECIONADOR	20	2,75	55,00
20232009	CLIPS N 02	10	4,70	47,00
20232009	CLIPS 6/0	4	6,50	26,00
20232009	CLIPS 4/0, CX	10	4,45	44,50
20232009	POST-IT GRANDE	10	5,15	51,50

Quantidade 9 - Valor total: 434,65

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/03/2023	24030045	2023	434,65
*Quantidade: 1* *Valor total: 434,65*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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