Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02050075 - DATA: 02/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050075

Data: 02/05/2023

Valor: R$ 50.000,00

Fornecedor: CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI

CNPJ do fornecedor: 35.043.652/0001-98

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.054 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO NA CIDADE DE FORTALEZA - CE, ATRAVÉS DE CASA DE APOIO, INCLUINDO SERVIÇOS DE REFEIÇÃO (CAFÉ DA MANHA, ALMOÇO E JANTAR) E TRANSPORTE DE PACIENTES À HOSPITAIS E CLÍNICAS DAQUELE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE E DETERMINADOS SERVIÇOS ESSENCIAIS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.08.10.1 E CONTRATO DE Nº2021.09.08.4,

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
05/06/2023	671	2023	8.972,00
12/07/2023	674	2023	13.415,00
04/08/2023	679	2023	16.433,00
04/09/2023	684	2023	11.180,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 50.000,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:05/06/2023 - NOTA FISCAL: 671

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20234579	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Com Pernoite	83	85,00	7.055,00
20234579	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Sem Pernoite	27	71,00	1.917,00

Quantidade 2 - Valor total: 8.972,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/07/2023 - NOTA FISCAL: 674

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236096	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Com Pernoite	91	85,00	7.735,00
20236096	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Sem Pernoite	80	71,00	5.680,00

Quantidade 2 - Valor total: 22.387,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/08/2023 - NOTA FISCAL: 679

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20236867	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Com Pernoite	124	85,00	10.540,00
20236867	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Sem Pernoite	83	71,00	5.893,00

Quantidade 2 - Valor total: 38.820,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:04/09/2023 - NOTA FISCAL: 684

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20237762	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Com Pernoite	95	85,00	8.075,00
20237762	Serviço de hospedagem (casa de apoio) - Sem Pernoite	43.74	71,00	3.105,00

Quantidade 2 - Valor total: 50.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/06/2023	05060014	2023	8.972,00
13/07/2023	13070047	2023	13.415,00
07/08/2023	07080026	2023	16.433,00
08/09/2023	08090114	2023	11.180,00
*Quantidade: 4* *Valor total: 50.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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