lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 05010011 - DATA: 05/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010011
Data: 05/01/2023
Valor: R$ 8.000,00
Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI
CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SAP
Orgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Unidade orçamentária: 04.01 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Proj. atividade: 2.005 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÔES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 001-05.01.2023A.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
16/02/2023 470 2023 1.888,00
30/03/2023 484 2023 1.239,00
28/04/2023 493 2023 708,00
30/05/2023 509 2023 1.534,00
26/06/2023 524 2023 1.475,00
01/08/2023 537 2023 1.156,00
Quantidade: 6 Valor total: 8.000,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/02/2023 16020002 2023 1.888,00
30/03/2023 30030001 2023 1.239,00
02/05/2023 02050006 2023 708,00
01/06/2023 01060025 2023 1.534,00
29/06/2023 29060012 2023 1.475,00
02/08/2023 02080008 2023 1.156,00
Quantidade: 6 Valor total: 8.000,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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