EMPENHO: 17030013 - DATA: 17/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 17030013

Data: 17/03/2023

Valor: R$ 1.686,85

Fornecedor: ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME

CNPJ do fornecedor: 11.593.212/0001-46

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGDPAB

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO AIRCROSS DE PLACA POT-9989,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2022.08.09.1 E CONTRATO DE Nº2022.09.22.6

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/03/2023	269	2023	1.686,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.686,84*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/03/2023 - NOTA FISCAL: 269

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20232139	Mão-de-Obra/Peças - Veíc. Gasolina - Assistência Social	1	2.008,15	2.008,15

Quantidade 1 - Valor total: 2.008,15

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/05/2023	05050066	2023	1.686,84
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.686,84*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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