lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 31050002 - DATA: 31/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31050002
Data: 31/05/2023
Valor: R$ 2.579,94
Fornecedor: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CNPJ do fornecedor: 61.198.164/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.066 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGDPAB
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO,A SER DESTINADO AOS VEICULOS GOL TRENDLINE DE PLACA OSJ-0670 E GOL 1.6 DE PLACA OSJ-0760,PERTENCENTED A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
05/06/2023 2023 2.579,94
Quantidade: 1 Valor total: 2.579,94

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
05/06/2023 05060026 2023 2.579,94
Quantidade: 1 Valor total: 2.579,94
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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