Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 01070061 - DATA: 01/07/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 01070061

Data: 01/07/2024

Valor: R$ 9.170,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-ME

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 003.11.03.2024

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMF

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Unidade orçamentária: 05.01 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Proj. atividade: 2.009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 125 - NORMALIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 003.11.03.2024 E O CONTRATO DE Nº 2024.04.05.1FI, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 05.04.0009.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
01/08/2024	700	2024	1.280,00
27/08/2024	715	2024	2.230,00
01/10/2024	728	2024	2.375,00
31/10/2024	738	2024	1.900,00
02/12/2024	750	2024	1.385,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 9.170,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/08/2024 - NOTA FISCAL: 700

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20246297	Serviços de Recarga de Tonner para impressora a laser	2	145,00	290,00
20246297	Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras - Finanças	3	330,00	990,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.280,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:27/08/2024 - NOTA FISCAL: 715

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20247430	Serviços de Recarga de Tonner para impressora a laser	4	145,00	580,00
20247430	Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras - Finanças	5	330,00	1.650,00

Quantidade 2 - Valor total: 3.510,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/10/2024 - NOTA FISCAL: 728

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20248744	Serviços de Recarga de Tonner para impressora a laser	5	145,00	725,00
20248744	Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras - Finanças	5	330,00	1.650,00

Quantidade 2 - Valor total: 5.885,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/10/2024 - NOTA FISCAL: 738

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20249946	Serviços de Recarga de Tonner para impressora a laser	4	145,00	580,00
20249946	Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras - Finanças	4	330,00	1.320,00

Quantidade 2 - Valor total: 7.785,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/12/2024 - NOTA FISCAL: 750

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202411357	Serviços de Recarga de Tonner para impressora a laser	5	145,00	725,00
202411357	Serviços a serem prestados na manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras - Finanças	2	330,00	660,00

Quantidade 2 - Valor total: 9.170,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
05/08/2024	05080034	2024	1.280,00
04/09/2024	04090045	2024	2.230,00
04/10/2024	04100001	2024	2.375,00
07/11/2024	07110026	2024	1.900,00
04/12/2024	04120033	2024	1.385,00
*Quantidade: 5* *Valor total: 9.170,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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