Prefeitura de Varzea Alegre

EMPENHO: 02010366 - DATA: 02/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010366

Data: 02/01/2024

Valor: R$ 3.800,00

Fornecedor: JAMERSON DUARTE ROLIM-MEI

CNPJ do fornecedor: 26.822.456/0001-20

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 2023.12.11.2

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SMDE

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Unidade orçamentária: 06.01 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO

Proj. atividade: 2.015 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SEC. DE DESENVOLVIMENTO

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AO SOFTWARE, INCLUINDO INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORMME O PROCESSO DE Nº 2023.12.11.2 E O CONTRATO DE Nº 001.02.01.24AGR.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
30/04/2024	642	2024	330,00
06/05/2024	637	2024	145,00
06/05/2024	628	2024	330,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 805,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:30/04/2024 - NOTA FISCAL: 642

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20242829	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00

Quantidade 1 - Valor total: 330,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 637

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243038	SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS A LASER	1	145,00	145,00

Quantidade 1 - Valor total: 475,00

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:06/05/2024 - NOTA FISCAL: 628

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20243039	SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, INSTALAÇÃO DE SISTEMA OPERACIONAL E PROGRAMAS	1	330,00	330,00

Quantidade 1 - Valor total: 805,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/04/2024	30040037	2024	330,00
07/05/2024	07050019	2024	330,00
07/05/2024	07050020	2024	145,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 805,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

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