EMPENHO: 05010001 - DATA: 05/01/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05010001

Data: 05/01/2024

Valor: R$ 4.732,66

Fornecedor: X7E EMPREENDIMENTO EIRELI

CNPJ do fornecedor: 22.594.152/0001-00

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2023.11.27.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO

Proj. atividade: 2.081 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 243 - ASISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.11.27.1 E CONTRATO DE Nº2023.12.20.1,REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇOS DE Nº2024.01.05-0001

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
18/01/2024	340	2024	4.732,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.732,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:18/01/2024 - NOTA FISCAL: 340

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202454	Serviços de Coffee Break	300	8,00	2.400,00
202454	Serviços de Decoração	1	2.332,66	2.332,66

Quantidade 2 - Valor total: 4.732,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
19/01/2024	19010010	2024	4.732,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.732,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito