LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 1001 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 27/06/2025 - 11:46:02
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 09060065 - DATA: 09/06/2025 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE VARZEA-CE
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2025.
100000089 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA ALEGRE
310,67
DESPESA EXTRA: 09060066 - DATA: 09/06/2025 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUNIC. DE VARZEA-CE
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS, MES DE MAIO DE 2025.
100000089 SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE VARZEA ALEGRE
228,01
DESPESA EXTRA: 09060030 - DATA: 09/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL RECOLHIMENTO DE IRRF
100070000 IRRF
631,97
DESPESA EXTRA: 09060031 - DATA: 09/06/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO RECOLHIMENTO DE IRRF
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000096 PREVDENT
110,00
DESPESA EXTRA: 09060035 - DATA: 09/06/2025 SINDICATO DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO DO CARIRI
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUICAO SINDICAL DOS AGENTES MUN. DE TRANSITO DO CARIRI.
100000041 SIATRANS
478,80
DESPESA EXTRA: 09060036 - DATA: 09/06/2025 SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO D
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL SICREDI CEARA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000185 EMPRESTIMO CONSIG SICREDI CEARÁ
369,01
DESPESA EXTRA: 09060037 - DATA: 09/06/2025 SICREDI CEARA - COOPERATIVA DE CREDITO DO ESTADO D
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL SICREDI CEARA PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000185 EMPRESTIMO CONSIG SICREDI CEARÁ
670,95
DESPESA EXTRA: 09060038 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
75,27
DESPESA EXTRA: 09060039 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
50,18
DESPESA EXTRA: 09060040 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
1.351,58
DESPESA EXTRA: 09060041 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
75,27
DESPESA EXTRA: 09060042 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
50,18
DESPESA EXTRA: 09060043 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
275,99
DESPESA EXTRA: 09060044 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
25,09
DESPESA EXTRA: 09060045 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
100000094 CONSIGNACAO ARAJARA PARK
25,09
DESPESA EXTRA: 09060046 - DATA: 09/06/2025 AC LAZER HOTELARIA E TURISMO LTDA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO CORRESPONDETE A CONTRIBUIÇÃO DE SERVIDORES EM FOLHA DE PAGAMENTO.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO BRADESCO PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL.
100000082 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BRADESCO
149,00
DESPESA EXTRA: 09060052 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
584,45
DESPESA EXTRA: 09060053 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
583,57
DESPESA EXTRA: 09060054 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
65.995,94
DESPESA EXTRA: 09060055 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
8.052,62
DESPESA EXTRA: 09060056 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
2.101,85
DESPESA EXTRA: 09060057 - DATA: 09/06/2025 BANCO DO BRASIL
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BANCO DO BRASIL PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA
100000090 EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - BB
16.188,21
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