Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15226
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
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4.024,65 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050024
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15229
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,C [...]
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4.018,05 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15227
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONF [...]
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4.035,65 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050023
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15228
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFOR [...]
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4.298,20 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050027
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15225
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/ [...]
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4.028,65 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050116
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1008
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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5.796,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050039
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 565
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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401,25 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050109
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1005
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.12. [...]
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735,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050097
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10298
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
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5.270,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050098
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2667
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS [...]
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3.150,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050101
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 10296
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
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7.380,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050102
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 10296
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
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480,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050055
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 1438
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL D [...]
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1.800,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050079
SOLUTIONTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 469
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA GERAN [...]
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4.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050114
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 313
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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17.000,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050115
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5330
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
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1.005,80 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050112
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 87
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
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51.435,63 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050113
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 88
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
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51.299,97 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020041
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 276
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025 [...]
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2.942,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020042
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 275
O FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025.02.07-0 [...]
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952,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020043
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 274
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025. [...]
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110,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020044
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 273
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº [...]
|
34,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020045
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 272
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025. [...]
|
3.606,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010307
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5316
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
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2.760,90 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOSA, NA SEDE DO TRE-CE, [...]
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800,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060004
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOSA, NA SEDE DO TRE-CE, [...]
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540,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060005
CICERO CABOCLO VIEIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº020600 [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060006
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº02060 [...]
|
70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060011
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.E,D/N 13/08/2014 PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,C [...]
|
70,00 |
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