Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070001
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14744
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
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16.226,60 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070003
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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17.951,90 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 30070002
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14746
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALARES E ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICI [...]
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21.844,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 24070001
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14699
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
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25.926,10 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 21070008
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 190
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRAS, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCE [...]
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310,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 21070009
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 192
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PRO [...]
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215,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 21070007
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 191
O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV, ,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO D [...]
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1.150,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 15070003
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 400
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
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41.912,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02070005
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 395
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME LICITAÇAO Nº20 [...]
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9.048,25 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02070003
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 393
AQUISIÇÃO DE POSTES,PARA SEREM USADOS NAS LIGAÇÕES E SUBSTITUIÇÕES EM PRAÇAS E AVENIDAS E PARA AMPLIAR A ILUMINAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO,DE VARZEA ALEGRE/CE,ATRAVES DA SECRETARIA [...]
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4.816,80 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02070004
JOSE DE SOUSA FERREIRA CONSTRUÇÕES ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 392
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, A SEREM USADOS NA CONFECÇÃO DAS BOCAS DE BUEIR [...]
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4.388,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070004
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 14549
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
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16.034,80 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070045
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15916
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE ITENS VOLTADOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADOS A ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, ATRAVÉS DO BENEFÍCIO EVEN [...]
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16.466,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070102
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM A UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS DO BAIRRO GROSSOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIP [...]
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15,83 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070106
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 171
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO [...]
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1.605,80 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070114
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4973
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
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79.464,45 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070113
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4965
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
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109.829,80 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070118
UNICA ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 252
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA ORIENTAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A: ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES - ETP, TERMOS DE REFERÊNC [...]
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2.990,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070140
JOSEFA SARA B E SILVA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS EXISTENTES NAS RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS EM TODA A ÁREA URBANA E DI [...]
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148.677,57 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070103
LORENN THAYS MENEZES GOMES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA, QUE DISPÕE SOBRE O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE OFERTA DE MORADIA, DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÀGUA POTÁVEL, PARA OS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDIC [...]
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1.000,00 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070048
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COM RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO , CONFORME TERMO DE CESSAO E CONVENIO Nº008/2025. ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA/CE E A PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZ [...]
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19.821,24 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070112
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4964
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
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73.175,23 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070116
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4962
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
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13.692,77 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01070117
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 4966
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
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14.347,45 |
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| 08/08/2025 |
EMPENHO: 02060059
FRANCISCO DENILSON RODRIGUES DE A. SILVA - ME
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 173
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS OFICIAIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAM [...]
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1.605,80 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080002
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOAL IDOSA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONFORME PORTAR [...]
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800,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080003
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 6ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOAL IDOSA, NA CIDADE DE FORTALEZA-CE,CONFORME PORTA [...]
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540,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ARAUJO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DA MENOR E.R.L D/N 24/02/20215 PARA [...]
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70,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080014
CICERO CABOCLO VIEIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ARAUJO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DA MENOR E.R.L D/N 24/02/20215 PARA [...]
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70,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 07080015
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A EEF PREFESSORA ARAUJO PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ESCOLAR DA MENOR E.R.L D/N 24/02/20215 PAR [...]
|
70,00 |
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