Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
EMPENHO: 12060014
020.XXX.XXX-31
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE CARIUS PARA TRATAR DE DEMANDAS DO MENOR J.E.R.S D/N:28/04/2016, [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060012
020.XXX.XXX-31
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.E,D/N 13/08/2014 PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,C [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 05060016
020.XXX.XXX-31
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO HOSPITAL SÃO LUCAS ,PARA SOLICITAR 2ª VIA DA DECLARAÇÃO DE NASCIDO VIVO DO MENOR E.B.S D/N 28/08 [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 06060012
020.XXX.XXX-31
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR R.J.M, D/N 18/02/2011 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 27060006
987.XXX.XXX-68
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTATAÇÃO DE CRIME SEXUAL D [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060011
987.XXX.XXX-68
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.E,D/N 13/08/2014 PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,C [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 23060007
140.XXX.XXX-10
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SAMUEL GONÇALVES BEZERRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL BPC INICI [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 26060002
140.XXX.XXX-10
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCO FREIRE DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL BPC INIC [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 06060011
059.XXX.XXX-83
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR R.J.M, D/N 18/02/2011 PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LESÃO CORPORAL JUNTO AO NUCLEO DE PERICIA [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060013
059.XXX.XXX-83
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.E,D/N 13/08/2014 PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,CO [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 23060005
059.XXX.XXX-83
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO NUCLEO DE PERICIA FORENSE PARA ACOMPANHAR A REALIZAÇÃO DE EXAME DE CONSTAÇÃO DE CRIME SEXUAL DE M [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 24060002
059.XXX.XXX-83
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR E.G.L.F D/N 03/ [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060030
579.XXX.XXX-34
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTONIO LUCAS DA COSTA GREGORIO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NA [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 06060015
579.XXX.XXX-34
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GLORIA MARIA DE ARAUJO FREITAS AO CENTRO MEDICO DO CARIRI,PARA RETORNO PÓS CIRUGICO, NA CIDADE DE JUAZ [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 04060011
579.XXX.XXX-34
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ROBERTO CARLOS BERNARDO DA SILVA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA, NA [...]
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70,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 09070001
886.XXX.XXX-72
ANTONIO GREGORIO DE LIMA NETO
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONCESSÇAO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO MISSIAS DO MST,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACI [...]
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400,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050037
29.567.911/0001-87
MARCELO LIMA DA COSTA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PRO [...]
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3.314,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050035
29.567.911/0001-87
MARCELO LIMA DA COSTA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORM [...]
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3.314,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050034
29.567.911/0001-87
MARCELO LIMA DA COSTA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME P [...]
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3.289,80 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050038
29.567.911/0001-87
MARCELO LIMA DA COSTA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SCFV,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO [...]
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3.314,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060066
06.043.616/0001-26
ORVAL ORGANIZAÇÃO VALENTE LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP 13 KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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550,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 15050002
29.567.911/0001-87
MARCELO LIMA DA COSTA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. CONFORME LI [...]
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38.755,39 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060067
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
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171.070,60 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 03030029
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE MÁQUINAS E VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIP [...]
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84.146,40 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02060096
46.539.087/0001-70
FABIANA FERREIRA DE AQUINO LTDA
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES INDIVIDUAIS (TIPO QUENTINHAS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS AGENTES MUNICIPAIS DE TRÂNSITO DO DEMUTRAN, OPERAD [...]
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2.990,64 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050109
48.688.944/0001-20
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.12. [...]
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5.040,20 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050162
35.022.847/0001-51
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
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2.079,99 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050162
35.022.847/0001-51
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
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1.333,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 02050162
35.022.847/0001-51
GLICERIO GOMES DE MORAIS NETO - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABAL [...]
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1.971,00 |
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| 10/07/2025 |
EMPENHO: 27060005
27.600.658/0001-90
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NAS LOCAÇÕES DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS E INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE SECR [...]
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3.100,00 |
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