Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 25010018 - DATA: 25/01/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT TORO DE PLACA POI-0034, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFO [...]
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707,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010019 - DATA: 25/01/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PNZ-9B15, POI-0034 E POI-0204, PNZ-8955 PERTENCENTE AO PR [...]
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1.376,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010020 - DATA: 25/01/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA POP-0219, POP-0219 E FIAT MOB DE PLACA PNI-5805 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA [...]
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1.556,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010021 - DATA: 25/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº4092 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO.
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1.443,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010022 - DATA: 25/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECEBIMENTO DE INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE Nº4107 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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12.374,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010023 - DATA: 25/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 4107 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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4.949,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010025 - DATA: 25/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4085 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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1.022,54 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010026 - DATA: 25/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE ISS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4085 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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8.764,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010027 - DATA: 25/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
RECOLHIMENTO DE IRRF SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 4085 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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3.505,87 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010029 - DATA: 25/01/2024
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 4093 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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538,52 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010030 - DATA: 25/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE ISS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 4093 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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4.615,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 25010031 - DATA: 25/01/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE IRRF INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 4093 DA EMPRESA A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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1.846,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010002 - DATA: 24/01/2024
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 05458651316
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCEN [...]
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1.375,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 24010003 - DATA: 24/01/2024
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 05458651316
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCEN [...]
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2.750,00 |
30,00 |
30,00 |
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EMPENHO: 24010004 - DATA: 24/01/2024
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 05458651316
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCEN [...]
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2.750,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010011 - DATA: 24/01/2024
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFRENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
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4.619,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010012 - DATA: 24/01/2024
RONIEDES LOPES LEANDRO FILHO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFREENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E T [...]
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338,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010013 - DATA: 24/01/2024
SELETIVO MED SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALERES LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CREDENCIAMENTO DE PESSOA FÍSICA/JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE PSIQUIATRIA PARA ATENDIMENTO DE CRIANÇAS NO CAPS, VISAN [...]
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8.990,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010014 - DATA: 24/01/2024
A.A FRAGOSO-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, ORGANIZAÇÃO E HOSPEDAGEM DOS E-MAILS CONSTITUCIONAIS, 30 CAIXAS COM A CAPACIDADE DE 10G/CAIXA E 10 CAIXAS CO [...]
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620,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010016 - DATA: 24/01/2024
V A PEREIRA DE FREITAS ME
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) TRATOR DE ESTEIRA , PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - [...]
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20.624,56 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010017 - DATA: 24/01/2024
RAIMUNDO RAFAEL DE OLIVEIRA BEZERRA 05458651316
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, DESINSTIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS PERTENCEN [...]
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1.375,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010019 - DATA: 24/01/2024
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
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2.034,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010020 - DATA: 24/01/2024
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
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2.131,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010021 - DATA: 24/01/2024
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
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1.037,51 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010022 - DATA: 24/01/2024
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
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741,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010023 - DATA: 24/01/2024
AGNUS TOUR VIAGEM E TURISMO LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS [...]
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5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010024 - DATA: 24/01/2024
J P DA SILVA LUSTOSA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DO EVENTO ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
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2.700,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010025 - DATA: 24/01/2024
J P DA SILVA LUSTOSA-ME
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GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA PRODUÇÃO E REALZAÇÃO DE EVENTO PARA CELEBRAR AS CONQUISTAS ADMINISTRATIVAS DURANTE O ANO DE 2023 E EXPOR METAS PARA [...]
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1.807,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010027 - DATA: 24/01/2024
ALICE MAGNA FROTA MAGALHÃES
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS DE FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUN [...]
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2.780,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 24010001 - DATA: 24/01/2024
RAIMUNDA MARLY BORGES
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR P.C.F.D.S D/N 29/04/2013,PARA O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUATU/CE, NA CIDADE DE I [...]
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30,00 |
30,00 |
30,00 |
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