Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19060001 - DATA: 19/06/2026
JOSE MARCILIO DOS ANJOS FEITOSA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS AO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGEM A SÃO BENEDITO-CE, NOS DIAS 25 E 26 DE JUNHO DE 2026, COM A FINALIDADE DE PA [...]
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800,00 |
800,00 |
800,00 |
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EMPENHO: 19060232 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
INSS SEGURADOS
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4.566,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060197 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº310 E NOTA FISCAL DE Nº311, EMPRESA REAL SERVIÇOS EIRELI
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8.546,46 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060003 - DATA: 19/06/2026
GILBERTO MENEZES ROLIM
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
A DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO (IMOVEL URBANO COM ÁREA DE 55 M2 QUADRADO), A SER DESTINADO A PASSAGEM DE REDE DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO JUREMAL NESTE MUNICIPIO, [...]
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6.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060002 - DATA: 19/06/2026
RAIMUNDO NONATO DE FREITAS
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SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO
DESAPROPRIAÇÃO DE UM TERRENO (IMOVEL RURAL COM ÁREA DE 88 M2 QUADRADO), A SER DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DAGUA E ADUTORA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL PARA ATENDER AS [...]
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3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
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EMPENHO: 19060017 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
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2.363,20 |
2.363,20 |
2.363,20 |
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EMPENHO: 19060016 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
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2.299,90 |
2.299,90 |
2.299,90 |
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EMPENHO: 19060015 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
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685,75 |
685,75 |
685,75 |
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EMPENHO: 19060013 - DATA: 19/06/2026
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO FORRÓ DOS IDOSOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO NO FORRÓ DO CSU, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIM [...]
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9.600,00 |
9.600,00 |
9.600,00 |
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EMPENHO: 19060012 - DATA: 19/06/2026
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
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12.500,00 |
12.500,00 |
12.500,00 |
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EMPENHO: 19060010 - DATA: 19/06/2026
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO QUADRILHA DO SÃO PEDRO DO SCFV QUE ACONTECERÁ NO DIA 26 DE JUNHO, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA AL [...]
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1.814,60 |
1.814,60 |
1.814,60 |
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EMPENHO: 19060009 - DATA: 19/06/2026
J.P LACERDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO FORRÓ DOS IDOSOS NOS DIAS 26,27 E 28 DE JUNHO NO FORRÓ DO CSU, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIM [...]
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6.000,00 |
6.000,00 |
6.000,00 |
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EMPENHO: 19060243 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
INSS SEGURADOS
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8.457,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060034 - DATA: 19/06/2026
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
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55,80 |
55,80 |
55,80 |
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EMPENHO: 19060033 - DATA: 19/06/2026
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA DUCATO DE PLACA RIK4F01, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. [...]
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153,45 |
153,45 |
153,45 |
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EMPENHO: 19060032 - DATA: 19/06/2026
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO DE ALENCAR GREGORIO, PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO NO HOSPITAL GE [...]
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270,00 |
270,00 |
270,00 |
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EMPENHO: 19060210 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE.
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36.813,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060204 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR CAPS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚDE.
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1.160,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060201 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE O RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO COMO PONTO DE APOIO DA LOCALIDADE CACHOEIRA DANTA [...]
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2.673,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060200 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETORES PSF, SAUDE BUCAL, VIGILANCIA SANITARIA, ACS, INCENTIVO SAÚDE E ENDEMIAS N [...]
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79.845,41 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060199 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO SETOR PISO DE ENFERMAGEM NESTE MUNIICPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICICPAL DE SAÚ [...]
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4.848,49 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060244 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO.
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65.750,86 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060256 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº2622, DA EMPRESA H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA EPP
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2.051,81 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060255 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº2624, DA EMPRESA H C DE LIMA SERVIÇOS UNIPESSOAL LTDA EPP
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593,07 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060254 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº31,32,33,34 E 35, DA EMPRESA FENIX CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA.
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1.931,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060253 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 348 DA EMPRESA WE EMPREENDIMENTOS LTDA
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3.073,85 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060252 - DATA: 19/06/2026
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S INCIDENTE SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº75, EMPRESA TIAGO DIE ROMAO BATISTA - ME.
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2.017,88 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060193 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
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501.794,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060192 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
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501.794,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19060191 - DATA: 19/06/2026
ON-HIGHWAY BRASIL LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) ÔNIBUS RURAL ESCOLAR, DO TIPO ORE 3, TRANSMISSÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO DO M [...]
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469.302,89 |
0,00 |
0,00 |
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