Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 20020004 - DATA: 20/02/2025
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-6G15, PERTENCENNTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA D [...]
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587,60 |
587,60 |
587,60 |
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EMPENHO: 20020003 - DATA: 20/02/2025
NOVO RIO CARIRI COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADO NA REVISÃO DE 60.000 KM, DO VEICULO CHEVROLET SPIN SAU-6G15, PERTENCENNTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRE [...]
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1.376,40 |
1.376,40 |
1.376,40 |
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EMPENHO: 20020001 - DATA: 20/02/2025
FRANCIMONES ROLIM DE ALBUQUERQUE
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
O CUSTEIO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSIVA PARA SECRETARIOS DE SAÚDE, QUE ACONTEÇERA NO DIA 21 DE FEVEREIRO [...]
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400,00 |
400,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 20020008 - DATA: 20/02/2025
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
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5.754,20 |
5.754,20 |
5.754,20 |
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EMPENHO: 20020007 - DATA: 20/02/2025
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
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5.201,50 |
5.201,50 |
5.201,50 |
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EMPENHO: 20020006 - DATA: 20/02/2025
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DIVERSOS ORGANIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DO [...]
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1.275,00 |
1.275,00 |
1.275,00 |
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EMPENHO: 19020009 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO GABINETE O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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4.611,01 |
688,80 |
688,80 |
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EMPENHO: 19020012 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF. O MÊS DE JANEIRO DE 2025.
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1.507,24 |
814,80 |
814,80 |
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EMPENHO: 19020022 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
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673,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020014 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/C [...]
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6.857,15 |
135,00 |
135,00 |
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EMPENHO: 19020049 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 4747 DA EMPRESA AL TEIXEIRA PINHEIRO LTDA
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314,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020048 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 127 DA EMPRESA PROGRESSO ENGENHERIA LTDA.
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1.225,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020047 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº4742 ATRAVES DO CREDOR A L TEIXEIRA PINHEIRO LTDA.
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1.567,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020046 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº649 DA EMPRESA ABREU CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
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1.887,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020045 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 123 E 124 DA EMPRESA PROGRESSO ENGENHARIA LTDA.
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2.274,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020044 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº125, ATRAVES DO CREDOR PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
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3.592,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020043 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº02321 DA EMPRESA B.F EMPREENDIMENTOS LTDA.
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3.761,16 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020042 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº245 ATRAVES DO CREDOR TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI - ME.
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1.721,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020041 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº247 ATRAVES DO CREDOR TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI - ME.
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3.490,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020040 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE O PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 1619 DA EMPRESA AR EMPREENDIMENTOS. SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
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6.139,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020039 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS DA EMPRESA BRASERV,REFERENTE A NOTA FISCAL Nº463
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6.564,33 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020038 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DE RECOLHIMENTO DE INSS INCIDENTE SOBRE A NOTA FISCAL DE Nº 322 DA EMPRESA V A PEREIRA DE FREITAS ME.
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7.952,05 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020024 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REF. O MÊS DE JANE [...]
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3.021,67 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020027 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO
VALOR REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÕMICO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA A [...]
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2.681,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020052 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE O RECOLHIMENTO DE INSS SOBRE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE VÁ [...]
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2.044,62 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020033 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE INFRAESTRUTURA.
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9.121,43 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020061 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO.
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3.630,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020060 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO.
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31.045,84 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020017 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE EDUCAÇAO.
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227.215,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 19020063 - DATA: 19/02/2025
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE SEGURADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICICPAL DE
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1.898,55 |
0,00 |
0,00 |
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