EMPENHO: 04120002 - DATA: 04/12/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04120002

Data: 04/12/2020

Valor: R$ 881,60

Fornecedor: SANCHO'S COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 02.714.226/0001-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.065 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO DOS BENEFICIOS EVENTUAIS

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Fonte de recurso: 1390000001 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ITENS A SEREM DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS CONTENDO MATERIAL LIMPEZAA DESTINADOS AOS USUÁRIOS JÁ CADASTRADOS NOS PROGRAMAS SOCIAIS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO AO BANCO DE DADOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO, VISANDO ÀS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PROCESSO DE Nº 2020.04.06.1. CONTRATO DE Nº 2020.04.29.1 E ORDEM DE COMPRA Nº2020.12.04-0001..

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
15/12/2020	7223	2020	881,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 881,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:15/12/2020 - NOTA FISCAL: 7223

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20208713	Papel Higiênico Folha Simples	160	1,57	251,20
20208713	Detergente Líquido, Biodegradável	160	1,09	174,40
20208713	Sabão em Barra Neutro	80	4,42	353,60
20208713	Água Sanitária	80	1,28	102,40

Quantidade 4 - Valor total: 881,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2020	15120027	2020	881,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 881,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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