lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08070001 - DATA: 08/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08070001
Data: 08/07/2020
Valor: R$ 2.529,50
Fornecedor: J M DONNA DE FREITAS ARAUJO - ME
CNPJ do fornecedor: 12.240.925/0001-99

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A ATENDER ÀS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO COVID-19, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2020.06.03.1, CONTRATO DE Nº 2020.07.01.3 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2020.07.08-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/07/2020 701 2020 2.529,50
Quantidade: 1 Valor total: 2.529,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
28/07/2020 28070019 2020 2.529,50
Quantidade: 1 Valor total: 2.529,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito