lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22090004 - DATA: 22/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22090004
Data: 22/09/2020
Valor: R$ 1.526,00
Fornecedor: PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI-ME
CNPJ do fornecedor: 20.365.863/0001-70

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unid. orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Proj. atividade: 2.095 - Ações de Enfrentamento ao Covid - 19
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1311000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO E PROTEÇÃO INDIVIDUAIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, VISANDO O CUMPRIMENTO DAS MEDIDAS DE CONTENÇÃO E ENFRENTAMENTO AO SARS-COV2 ? COVID ? 19, NO ÂMBITO DAS ATRIBUIÇÕES DA POLÍTICA DE PROTEÇÃO BÁSICA DO SUAS QUE ATENDEM AS SITUAÇÕES DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
14/12/2020 2156 2020 1.526,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.526,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
17/12/2020 17120031 2020 1.526,00
Quantidade: 1 Valor total: 1.526,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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