EMPENHO: 23030008 - DATA: 23/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030008

Data: 23/03/2020

Valor: R$ 1.343,00

Fornecedor: CASA DO ELETRICISTA LTDA

CNPJ do fornecedor: 06.942.056/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SEREM DESTINADO AOSPROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE Nº 128 DE 18 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO EXTRAORDINARIO DE Nº134/2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/03/2020	79569	2020	1.343,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.343,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/03/2020 - NOTA FISCAL: 79569

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20202069	AVENTUAL DE PVC FORRADO BRANCO 1,20 X 0,70 C.A	50	7,90	395,00
20202069	LUVA SUPER NITRO GREEN NITRILICA TAMANHO G/9	60	7,90	474,00
20202069	LUVA SUPER NITRO GREEN NITRILICA TAMANHO M/8	60	7,90	474,00

Quantidade 3 - Valor total: 1.343,00

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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