lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 23030009 - DATA: 23/03/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23030009
Data: 23/03/2020
Valor: R$ 2.694,00
Fornecedor: CASA DO ELETRICISTA LTDA
CNPJ do fornecedor: 06.942.056/0001-41

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1290000000 - Outros Recursos Vinculados à Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA A SEREM DESTINADO AOS PROFISSIONAIS A SERVIÇOS DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME O DECRETO DE EMERGÊNCIA DE Nº 128 DE 18 DE MARÇO DE 2020 E DECRETO EXTRAORDINÁRIO DE Nº134. ORDEM DE COMPRA DE Nº 2020.03.23-0004.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
26/03/2020 79569 2020 2.694,00
Quantidade: 1 Valor total: 2.694,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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