lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24110027 - DATA: 24/11/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110027
Data: 24/11/2020
Valor: R$ 65.900,00
Fornecedor: FERNANDO UNIFORMES EIRELI
CNPJ do fornecedor: 21.008.058/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - Açôes De Prevenção e Combate ao Corona Vírus
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL A SEREM DESTINADOS AO COMBATE À EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DA COVID-19, NO ÂMBITO DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA POR INTERMÉDIO DO INCENTIVO FINANCEIRO DA PORTARIA Nº 2027/2020, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REFERENTE AO PROCESSO DE Nº2020.10.19.1, CONTRATO DE Nº 2020.11.19.1 E ORDEM DE COMPRA Nº 2020.11.24-0006.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
10/12/2020 2785 2020 65.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 65.900,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/12/2020 11120036 2020 65.900,00
Quantidade: 1 Valor total: 65.900,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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