lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 22020005 - DATA: 22/02/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 22020005
Data: 22/02/2021
Valor: R$ 9.590,00
Fornecedor: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI
CNPJ do fornecedor: 19.458.719/0002-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTES RÁPIDOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DO COVID-19, A SEREM UTILIZADOS NO ENFRETAMENTO DA SAÚDE PÚBLICA, DECORRENTE DO CORONAVÍRUS, POR INTERMÉDIO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.01.27.1 E CONTRATO DE Nº2021.02.22.1, ORDEM DE COMPRA Nº2021.02.23-0001.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
01/03/2021 470 2021 9.590,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.590,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
12/03/2021 12030008 2021 9.590,00
Quantidade: 1 Valor total: 9.590,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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