lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 30110017 - DATA: 30/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 30110017
Data: 30/11/2021
Valor: R$ 162,40
Fornecedor: JOSE HELMER BELEM GOMES - ME
CNPJ do fornecedor: 05.140.770/0001-53

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS
Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unid. orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1214210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE ÀGUA MINERAL A SEREM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE ( EQUIPE DE VACINADORES) A SER DESTINADO NA REALIZAÇÃO DOS MUTIRÃO CONTRA COVID -19 NO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO DE Nº2021.05.06.1 E CONTRATO DE Nº2021.06.11.5, MEDIANTE ORDEM DE COMPRA DE Nº2021.11.30-0009.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
22/12/2021 1075 2021 162,40
Quantidade: 1 Valor total: 162,40

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/12/2021 29120002 2021 162,40
Quantidade: 1 Valor total: 162,40
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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