EMPENHO: 03010212 - DATA: 03/01/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03010212

Data: 03/01/2022

Valor: R$ 20.000,00

Fornecedor: PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI

CNPJ do fornecedor: 11.505.498/0001-60

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÔES DE PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VÍRUS

Natureza: 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEMANDAS DAS AÇÕES E PREVENÇÃO E COMBATE AO CORONA VIRUS- COVID-19, NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME DO PROCESSO DE Nº2021.03.24,1 E CONTRATO DE Nº2021.05.20.1.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
11/02/2022	1437	2022	9.483,69
11/03/2022	1497	2022	10.516,31
*Quantidade: 2* *Valor total: 20.000,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
11/02/2022	11020042	2022	9.483,69
11/03/2022	11030018	2022	10.516,31
*Quantidade: 2* *Valor total: 20.000,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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