EMPENHO: 15090004 - DATA: 15/09/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090004

Data: 15/09/2023

Valor: R$ 1.010,00

Fornecedor: JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375

CNPJ do fornecedor: 43.673.969/0001-36

Modalidade de licitação: DISPENSA

Número de licitação: 001.24.03.2023A

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS

Orgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREASPAEFI PSE

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1660000000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº001.24.03.2023 E CONTRATO DE Nº2023.04.20.01,REFERENTE A ORDEM DE SERVIÇO DE Nº2023.09.15-0002

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/09/2023	2	2023	1.010,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.010,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/09/2023 - NOTA FISCAL: 2

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20238628	Manutenção preventiva e corretiva de computadores e impressoras	3	300,00	900,00
20238628	Serviços de recarga de toner para impressoras a laser	1	110,00	110,00

Quantidade 2 - Valor total: 1.010,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/09/2023	26090007	2023	1.010,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.010,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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