lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 25010003 - DATA: 25/01/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 25010003
Data: 25/01/2023
Valor: R$ 630,00
Fornecedor: ANTONIO ARTHUR F.DE ARAUJO
CPF do fornecedor: ***.680.453-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMAS
Orgão: 16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
Unidade orçamentária: 16.01 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
Proj. atividade: 2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza: 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL
Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE VIAGEM DO COORDENADOR MUNICIPAL DA JUVENTUDE PARA ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES DE ENCAMINHAMENTO DA REALIZAÇÃO ARTÍSTICA A RESPEITO DA CULTURA DO JOVEM NORDESTINO EM VARZEA ALEGRE-CE, JUNTO A PRODUTORA COMERCIAL LIKE DO BRASIL, NA CIDADE DE CAMPINAS-SP,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº25010002

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
25/01/2023 2023 630,00
Quantidade: 1 Valor total: 630,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
07/02/2023 07020019 2023 630,00
Quantidade: 1 Valor total: 630,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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