EMPENHO: 05110002 - DATA: 05/11/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 05110002

Data: 05/11/2024

Valor: R$ 2.230,00

Fornecedor: FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ do fornecedor: 32.043.610/0001-69

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2024.05.15.1

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: FMS

Orgão: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 10.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Fonte de recurso: 1500100200 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos ? Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR ACS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCESSO DE Nº2024.05.15.1 E CONTRATO DE Nº2024.05.28.9 E ORDEM DE COMPRA DE Nº2024.11.05.0003.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/11/2024	13623	2024	2.230,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.230,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/11/2024 - NOTA FISCAL: 13623

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202411295	Almofada para carimbo	10	7,00	70,00
202411295	Apontador p/ lápis	20	0,35	7,00
202411295	Borracha ponteira branca para Lápis	1	5,00	5,00
202411295	Caneta esferográfica - ponta grossa	100	0,39	39,00
202411295	Caneta esferográfica - ponta fina	100	0,39	39,00
202411295	Caneta marca texto - ponta chanfrada	80	2,00	160,00
202411295	Carimbo auto entintado automático	10	25,00	250,00
202411295	Cola branca líquida	20	2,00	40,00
202411295	Fita adesiva - 12 mm x 40m	50	1,50	75,00
202411295	Fita Crepe adesiva	50	5,00	250,00
202411295	Grampeador metálico	35	18,00	630,00
202411295	Grampo p/ grampeador 26/6	30	7,60	228,00
202411295	Pilha D grande - alcalina	40	7,00	280,00
202411295	Cola de isopor, atóxica - 90 g	20	5,00	100,00
202411295	Tinta líquida p/ almofada de carimbo	15	3,80	57,00

Quantidade 15 - Valor total: 2.230,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/12/2024	10120045	2024	2.230,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.230,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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