Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050115
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5330
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
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1.005,80 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050112
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 87
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
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51.435,63 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050113
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 88
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
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51.299,97 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020041
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 276
O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025 [...]
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2.942,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020042
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 275
O FORNECIMENTO DE DESCARTAVEIS A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025.02.07-0 [...]
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952,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020043
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 274
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025. [...]
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110,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020044
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 273
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SER DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº [...]
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34,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 07020045
MARCELO LIMA DA COSTA
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 272
O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÂO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2025. [...]
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3.606,50 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02010307
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 5316
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
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2.760,90 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060003
PEDRO ROQUE ARAUJO ALMEIDA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOSA, NA SEDE DO TRE-CE, [...]
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800,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060004
WILLIANA FERREIRA DOS SANTOS
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINARIO INTERNACIONAL DE PREVENÇÃO A VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOAL IDOSA, NA SEDE DO TRE-CE, [...]
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540,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060005
CICERO CABOCLO VIEIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº020600 [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060006
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº02060 [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060011
MARTA LUIZA DE SOUZA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.E,D/N 13/08/2014 PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,C [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060012
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.E,D/N 13/08/2014 PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,C [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060013
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O MENOR M.E,D/N 13/08/2014 PARA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,CO [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060030
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTONIO LUCAS DA COSTA GREGORIO A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE PERICIA MEDICA NA [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060031
MARCELO FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR MARIA AYLLA DE SOUSA FERREIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL PARA AVALIAÇÃO MEDICA PERCIAL PRESENCIA [...]
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70,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060080
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO FERNANDO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº19, PARA REALIZAR [...]
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270,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060081
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO VICTOR ANDRE DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL DE SOUSA BAIRRO SERRINHA, PAR [...]
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270,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060082
CICERO JARDEL DE SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO VICTOR ANDRE DOS SANTOS RESIDENTE NA RUA MANOEL DE SOUSA BAIRRO SERRINHA, PAR [...]
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270,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060008
ESTEVÃO SILVA AZEVEDO CORDEIRO
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA PARA O SERVIDOR ACIMA CITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS NO DIA 12 DE JUMHO DE 202 [...]
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270,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060103
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 495
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA OSJ-0670, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -IGD/BF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
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0,03 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060057
MARIA APARECIDA DA SILVA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PREMIAÇAO CONFORME O PROJETO EI, MÃE, ESCUTA O MEU RECADO, PARA AS MÃES DOS ALUNOS SELECIONADO COM OS TRABALHOS ARTISTICO-CULTURAIS SELECIONADOS NA ETAPA DAS ESCOLAR DE ENSINO FUND [...]
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500,00 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060160
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA ESPORTE,REFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº905837.
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16.233,21 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060161
SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA ESPORTE,REFERENTE AO INSTRUMENTO DE Nº890505
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27.542,37 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060112
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
Nota Fiscal: 684
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS ELEVADOS, EM DIVERS [...]
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124.538,76 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 02060050
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
O CUSTEIO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FINANCIAMENTO INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO DO CONTRATO DE Nº0618671-14, QUE ENTRE SI, FAZEM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICIPIO DE VÁR [...]
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21.355,05 |
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| 02/06/2025 |
EMPENHO: 26050004
I-SOLUT ASSESSORIA E SERVICOS LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 32
OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA A SEREM PRESTADOS NA ANALISE PREVENTIVA E CORRETIVA DE DOCUMENTOS RELACIONADOS A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NO SETOR PESSOAL DA SECRETARIA DE PALENEJAMENTO [...]
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9.375,00 |
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