Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02050060
FRANCISCA LÁYRA LIMA DE SOUZA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 32
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO ENFERMEIRA, PARA COMPOR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO DO SISTEMA [...]
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5.200,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 23040002
COMERCIO PR. ODONT MEDICO HOSPITALAR ALPHAMED LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2044
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS MÉDICO ODONOTOLÓGICO A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME PROCES [...]
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795,30 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 02040017
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME
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07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 6880
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS SUBMERSÍVEIS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VÁRZEA ALEGRE, ATRAVÉS DA SECRETARIA M [...]
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10.536,00 |
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| 04/06/2025 |
EMPENHO: 01040052
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 15022
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPI [...]
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6.597,80 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060002
SAYONARA GONÇALVES BEZERRA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº03060 [...]
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70,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060003
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAREM DA OFICINA OPERACIONAL DO SIPIA-CT, NA CIDADE DE BARBALHA-CE,CONFORME PO [...]
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70,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060009
CICERO JEAN DE LIMA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº19, PARA REALIZAR CONSULTA ES [...]
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270,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060010
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO SOUSA BRASIL, RESIDENTE NA RUA 10 DE NOVEMBRO Nº19, PARA REALIZAR CONSULTA ES [...]
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270,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 03060001
CONSELHO REG. DE ENG., ARQ. E AGRONOMIA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CUSTEIO DE TAXA DE ART- ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA, DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, REFERENTE A PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE REFORMA DO PREDIO DA [...]
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103,03 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 08050008
MARIA DAS GRAÇAS NUNES LOBO
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 606
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS, JUNTO AOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES E [...]
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9.400,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050117
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
Nota Fiscal: 1007
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS [...]
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3.148,28 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050026
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15226
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE [...]
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4.024,65 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050024
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15229
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAIF/CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,C [...]
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4.018,05 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050025
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15227
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONF [...]
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4.035,65 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050023
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15228
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SCFV,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFOR [...]
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4.298,20 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050027
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 15225
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/ [...]
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4.028,65 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050116
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1008
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS A SEREM DESTINADOS À FROTA DE VEÍCULOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPA [...]
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5.796,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050039
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 565
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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401,25 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050109
COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CEM POR CENTO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1005
FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS , ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.12. [...]
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735,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050097
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 10298
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
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5.270,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050098
PRIMAR ASSESSORIA ADMINISTRATIVA EIRELI
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 2667
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, COMPREENDENDO ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA, ORIENTAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS [...]
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3.150,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050101
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 10296
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
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7.380,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050102
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PREST.DE SERV.LTDA
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04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Nota Fiscal: 10296
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE TRABALHO E DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS, FIRMADOS COM [...]
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480,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050055
R.S. ASSESORIA CONSULTORIA E PROJETOS CONTABEIS S/
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17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Nota Fiscal: 1438
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA CONTABIL E EXECUÇÃO DA CONTABILIDADE ORÇAMENTARIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL D [...]
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1.800,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050079
SOLUTIONTEC SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 469
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA GERAN [...]
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4.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050114
RIJO TRANSPORTE E TURISMO E ASSESSORIA DE SERVIÇOS
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 313
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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17.000,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050115
K. B. TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 12
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TRANSPORTE DESTINADO A LOCOMOÇÃO INTERMUNICIPAL DA REDE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS RESIDENTES NO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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2.500,00 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Nota Fiscal: 5330
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
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1.005,80 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050112
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 87
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
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51.435,63 |
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| 03/06/2025 |
EMPENHO: 02050113
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Nota Fiscal: 88
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF [...]
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51.299,97 |
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