| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2024 |
23090002
MARIA SILVOLANGE DE CALDAS COSTA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA A SEREM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, POR MEIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE VÁRZE [...]
|
EMPENHADO |
245,00 |
|
| 23/09/2024 |
23090001
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS A ATENDER A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0460,,PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZE ALE [...]
|
EMPENHADO |
595,00 |
|
| 23/09/2024 |
23080012
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AC [...]
|
PAGO |
8.137,50 |
|
| 23/09/2024 |
21080002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AC [...]
|
PAGO |
29.972,97 |
|
| 23/09/2024 |
21080002
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AC [...]
|
PAGO |
1.962,30 |
|
| 23/09/2024 |
20080022
CICERO JARDEL DE SOUSA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CLINICA [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 23/09/2024 |
20080011
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO A REPOSIÇÃO DE PEÇAS E AC [...]
|
PAGO |
12.241,59 |
|
| 23/09/2024 |
15080024
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
15080024
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
14080036
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
14080033
CLAUDIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
14080029
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
12040004
D & G COMERCIO, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, C [...]
|
PAGO |
803,39 |
|
| 23/09/2024 |
11090002
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUATU CE
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR REQUISITADO, CONFORME TERMO DE CESSÃO E CONVÊNIO Nº01-2022, DE 29 DE ABRIL DE 2022, ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAT [...]
|
PAGO |
6.227,97 |
|
| 23/09/2024 |
10090010
ANTONIA IRIS FRANCILINO DE OLIVEIRA BEZERRA 004060
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDO PELO CRAS JOAQUIM BECA E CECÍLIA BILIU, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
16.865,70 |
|
| 23/09/2024 |
09090003
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÀGUA MINERAL, VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E ECONÔMICO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORM [...]
|
PAGO |
120,00 |
|
| 23/09/2024 |
09080005
MARIA DE JESUS ALVES BEZERRA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO A SEREM DESTINADO A MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SEDE URBANA, SEDE RURAL E DISTRITOS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE IN [...]
|
LIQUIDADO |
39.675,00 |
|
| 23/09/2024 |
09010001
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE V.ALEGRE
|
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO REFERENTE PRESENTE TERMO DE FOMENTO DE Nº001/2024, DE 09 DE JANEIRO DE 2024, TEM PORT OBJETO O CUSTEIO DE ATIVIDADES DO PROJETO TERRA TRABALHADA QUE TEM COMO FINALIDADE [...]
|
PAGO |
14.400,00 |
|
| 23/09/2024 |
07080029
FRANCIVALDO ELIAS CORREIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FUNILARIA E PINTURA DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINA DE PLACA POY - 7251, PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE V [...]
|
PAGO |
2.232,00 |
|
| 23/09/2024 |
06090015
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADO NO VEÍCULO A GASOLINA AMBULANCIA FIORINO DE PLACA POX-8491, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CON [...]
|
PAGO |
504,00 |
|
| 23/09/2024 |
06090014
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULOS A GASOLINA AMBULANCIA DE PLACA POX-8491, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, REFERE [...]
|
PAGO |
1.461,60 |
|
| 23/09/2024 |
06060013
ROYAL SERVICE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 23/09/2024 |
06060013
ROYAL SERVICE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 23/09/2024 |
06060013
ROYAL SERVICE LTDA
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 23/09/2024 |
05090011
MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS DIVERSOS, ORGANIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.618,50 |
|
| 23/09/2024 |
05090007
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORN-4733,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
|
PAGO |
1.906,17 |
|
| 23/09/2024 |
05090006
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
1.579,69 |
|
| 23/09/2024 |
05090005
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0670,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUN [...]
|
PAGO |
353,22 |
|
| 23/09/2024 |
05090003
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0670,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.243,20 |
|
| 23/09/2024 |
05090002
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO FIESTA DE PLACA ORN-4733,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO M [...]
|
PAGO |
1.612,80 |
|
| 23/09/2024 |
05090001
ADALBERTO DUARTE FRANCELINO ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS MECANICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEICULO GOL DE PLACA OSJ-0760,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNI [...]
|
PAGO |
1.642,20 |
|
| 23/09/2024 |
04090016
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DESFILE ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDECIA, 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRET [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 23/09/2024 |
04090016
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO E SONORIZAÇÃO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DESFILE ALUSIVO AO DIA DA INDEPENDECIA, 7 DE SETEMBRO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 23/09/2024 |
03060136
SEVERINO GUILHERMINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
LOCAÇÃO DE BEM IMÓVEL COMERCIAL, SITUADO NA RUA DEP. LUIZ OTACIO CORREIA, S/N, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CE, DESINADO AO FUNCIONAMENTO DA VENDA DE CARNES DO MERCA [...]
|
LIQUIDADO |
1.280,00 |
|
| 23/09/2024 |
02090110
ANTONIO AMBROSIO VILAR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
02090105
VICTOR EMMANUEL GREGÓRIO LEANDRO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS E CL [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
02090095
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
02090078
CICERO DE SOUSA GOMES
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPITAIS [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 23/09/2024 |
02090057
LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E LADEIRAS NA ZONA URBANA, SEDE RURAL, CANINDEZINHO, IBICATU, NARANIU, CALABAÇA E RI [...]
|
PAGO |
304.060,69 |
|
| 23/09/2024 |
02090056
LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E LADEIRAS NA ZONA URBANA, SEDE RURAL, CANINDEZINHO, IBICATU, NARANIU, CALABAÇA E RI [...]
|
PAGO |
503.384,73 |
|
| 23/09/2024 |
02090055
LIDER CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE REDE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D?ÁGUA, E CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS [...]
|
PAGO |
115.999,48 |
|
| 23/09/2024 |
02090049
SOUSA PROJETOS E SERVIÇOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA, URBANISMO E ENGENHARIA DE INTERESSE DE SECRETARIAS MUNICIP [...]
|
PAGO |
31.309,78 |
|
| 23/09/2024 |
02090040
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
PAGO |
618,00 |
|
| 23/09/2024 |
02090019
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUSIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA IGD/BF,JUNTO A SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO LI [...]
|
LIQUIDADO |
2.994,60 |
|
| 23/09/2024 |
02090016
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA CREAS/PAEFI, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁR [...]
|
LIQUIDADO |
438,45 |
|
| 23/09/2024 |
02090015
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZE [...]
|
LIQUIDADO |
410,10 |
|
| 23/09/2024 |
02090014
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA IGD/BF, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZEA A [...]
|
LIQUIDADO |
512,15 |
|
| 23/09/2024 |
02090013
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA PAIF/CRAS, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZE [...]
|
LIQUIDADO |
406,15 |
|
| 23/09/2024 |
02090012
FERREIRA E LUNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AO PROGRAMA SCFV, JUNTO À SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO DE VÁRZEA ALE [...]
|
LIQUIDADO |
500,15 |
|
| 23/09/2024 |
02080073
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080073
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080073
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080071
LUIZ ELANDIO CAVALCANTE MAXIMO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PRESTAR ASSISTÊNCIA DURANTE O TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR TRATAMENTO FORA DOMICILIO EM HOSPI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080067
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER DO CAPS, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROC [...]
|
PAGO |
410,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080066
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 0 [...]
|
PAGO |
820,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080065
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER DA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, SENDO CAIS, VAJOTA, RIACHINHO, PATOS E JUREM [...]
|
PAGO |
1.860,00 |
|
| 23/09/2024 |
02080064
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE COMPUTADORES E RECARGAS DE TONER DA FARMÁCIA PÚBLICA DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME O PROCESSO DE Nº 001.27.04.2 [...]
|
PAGO |
820,00 |
|
| 23/09/2024 |
02070019
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES PERTENCENTES A SECR [...]
|
PAGO |
42.233,38 |
|
| 23/09/2024 |
02050136
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.080,50 |
|
| 23/09/2024 |
02050128
M MINERVINO NETO CONSTRUÇÕES
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE INSUMOS, PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DA SECRETARIA MUNIC [...]
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PAGO |
51.907,17 |
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