Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 02080002 - DATA: 02/08/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SBR7J01 E SAU6G15 - SAU7B25 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PS [...]
|
06120026
2023
|
2.400,00 |
|
PAGAMENTO: 02080067 - DATA: 02/08/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SAR-2D21, POS-7347, POY-0211, POY-7251, POX-8491 E PNJ-4022, PERTE [...]
|
19120019
2023
|
389,00 |
|
PAGAMENTO: 02080068 - DATA: 02/08/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SAR-2D21, POS-7347, POY-0211, POY-7251, POX-8491 E PNJ-4022, PERTE [...]
|
19120019
2023
|
1.556,00 |
|
PAGAMENTO: 17070012 - DATA: 17/07/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE QUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PNZ-9B15, POI-0034 E POI-0204, PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUD [...]
|
19120017
2023
|
1.376,00 |
|
PAGAMENTO: 17070063 - DATA: 17/07/2024
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
22120007
2023
|
1.283,24 |
|
PAGAMENTO: 17070064 - DATA: 17/07/2024
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECR [...]
|
22120007
2023
|
8.010,53 |
|
PAGAMENTO: 16070004 - DATA: 16/07/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PNZ-9B15, POI-0034 E POI-0204, PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROG [...]
|
19120017
2023
|
2.064,00 |
|
PAGAMENTO: 16070005 - DATA: 16/07/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PNZ-9B15, POI-0034 E POI-0204, PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROG [...]
|
19120017
2023
|
1.376,00 |
|
PAGAMENTO: 10070072 - DATA: 10/07/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO DE PLACA SAR-2D21, POS-7347, POY-0211, POY-7251, POX-8491 E PNJ-4022, PERTENC [...]
|
19120019
2023
|
1.556,00 |
|
PAGAMENTO: 03070061 - DATA: 03/07/2024
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PARA UTILIZAÇÃO COMO PONTOS DE APOIO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
02100016
2023
|
2.707,00 |
|
PAGAMENTO: 10060044 - DATA: 10/06/2024
JOSE WILTON DE MENEZES - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTCIO, EM KG ( RAÇÃO PARA CÂO ADULTO E PARA CÂO FILHOTE), A SEREM DESTINADO AO ABRIGO DOS CÂES DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, OBJ [...]
|
20030007
2023
|
1.598,00 |
|
PAGAMENTO: 10060052 - DATA: 10/06/2024
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK A SER DESTINADO AO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE FRANCISCO ROLIM DE MORAIS( FRASQUINHO ROLIM), QUUE [...]
|
05100008
2023
|
2.550,00 |
|
PAGAMENTO: 10060068 - DATA: 10/06/2024
FRANCISCO GILBERTO CRISPIM RODRIGUES
|
3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEICULO TIPO MOTOCICLETA, COM POTÊNCIA MINIMA DE 125 CC, SEM CONDUTOR, EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO E CON [...]
|
01080090
2023
|
2.400,00 |
|
PAGAMENTO: 07060021 - DATA: 07/06/2024
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA A SEREM DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGR [...]
|
25100008
2023
|
8.883,91 |
|
PAGAMENTO: 07060033 - DATA: 07/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SBR7J01 E SAU6G15 - SAU7B25 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - [...]
|
06120026
2023
|
2.400,00 |
|
PAGAMENTO: 07060037 - DATA: 07/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PNZ-9B15, POI-0034 E POI-0204, PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA S [...]
|
19120017
2023
|
2.752,00 |
|
PAGAMENTO: 06060015 - DATA: 06/06/2024
ANA KILVIA MENDES VIEIRA QUEIROGA
|
3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE DE FROTAS COM TECNOLOGIA WEB PARA GERENCIAMENTO DE CONTROLE DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTES E LO [...]
|
06110002
2023
|
8.000,00 |
|
PAGAMENTO: 05060036 - DATA: 05/06/2024
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFO [...]
|
01060030
2023
|
50.126,13 |
|
PAGAMENTO: 05060037 - DATA: 05/06/2024
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR LIQUIDADO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLHADAS E BUEIROS, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? C [...]
|
01060030
2023
|
3.993,77 |
|
PAGAMENTO: 04060017 - DATA: 04/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO RENOR KWID DE PLACA PNY -4605, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE VÁR [...]
|
19120020
2023
|
1.556,00 |
|
PAGAMENTO: 04060031 - DATA: 04/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO CHEVROLET SPIN DE PLACA SBR7J01 E SAU6G15 - SAU7B25 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA -PS [...]
|
06120026
2023
|
1.200,00 |
|
PAGAMENTO: 04060032 - DATA: 04/06/2024
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PON-4204, PNZ-9B15, POI-0034 E POI-0204, PNZ-8955 PERTENCENTE AO PROGRAMA SAU [...]
|
19120017
2023
|
1.376,00 |
|
PAGAMENTO: 29050007 - DATA: 29/05/2024
3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE , DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE - CECONFORME PROCESSO [...]
|
04120002
2023
|
4.900,46 |
|
PAGAMENTO: 27050011 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO ACESSUAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORM [...]
|
14120023
2023
|
1.018,50 |
|
PAGAMENTO: 27050012 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO PAIF/CRAS/PSB,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME [...]
|
14120022
2023
|
978,43 |
|
PAGAMENTO: 27050013 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO SCFV,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO [...]
|
14120024
2023
|
1.211,50 |
|
PAGAMENTO: 27050014 - DATA: 27/05/2024
JOSÉ IRESVAN ARAUJO - ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME P [...]
|
14120021
2023
|
855,11 |
|
PAGAMENTO: 24050019 - DATA: 24/05/2024
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA COMUNIDADE DE SÍTIO MONTE ALEGRE, NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEG [...]
|
01120065
2023
|
20.000,00 |
|
PAGAMENTO: 24050020 - DATA: 24/05/2024
FF EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO, NO BAIRRO RIACHINHO, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZ [...]
|
01110097
2022
|
34.773,82 |
|
PAGAMENTO: 23050002 - DATA: 23/05/2024
TERRA VIVA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, PARA EQUIPAR O VEÍCULO TRATOR RECEBIDO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO (SDA) DO ESTADO DO CEARÁ, CON [...]
|
30110005
2023
|
39.820,00 |
|
