| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/07/2025 |
01070038
JAMERSON DUARTE ROLIM-ME
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06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070037
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO [...]
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EMPENHADO |
53.740,56 |
|
| 01/07/2025 |
01070036
IZABELA PINHO DE ALCANTARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO MEDICA PARA COMPLEMENTAR A EQUIPE DE ATENÇÃO DOMICILIAR (EMAD) E A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE APOIO (EMAP), NO ÂMBITO DO SISTE [...]
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EMPENHADO |
42.600,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070035
RODRIGO BEZERRA SEBASTIAO 00215640357
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE FRETE, COM FORNECIMENTO DE VEICULO, TIPO VAN, COM MOTORISTA, A SEREM DESTINADOS AO TRANSPORTE DE IDA E VOLTA PARA [...]
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EMPENHADO |
6.850,00 |
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| 01/07/2025 |
01070034
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SCFV E PAIF), PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA (SUAS) E ACOM [...]
|
EMPENHADO |
4.866,55 |
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| 01/07/2025 |
01070033
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇAO COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE.CONFORME LICITAÇAO Nº2024.04.16. [...]
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070032
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCA DIAS CORREIA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070032
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR FRANCISCA DIAS CORREIA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070031
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DESTINADAS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNO-4204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
3.189,90 |
|
| 01/07/2025 |
01070030
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS MECANICOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇAO DO VEICULO FIAT TORO DE PLACA PNO-4204, PERTENCENTE AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.269,45 |
|
| 01/07/2025 |
01070029
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,CONFORME PROCESSO LICITATOR [...]
|
EMPENHADO |
2.220,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070028
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO PROGRAMA CRIANÇA FELIZF, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
530,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070027
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO JUNTO AO PROGRAMA IGD/BF, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN [...]
|
EMPENHADO |
2.210,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070026
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DOS CRAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF/CRAS, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
2.050,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070025
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO DO CONSELHO TUTELAR, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
1.060,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070024
JOSE ALECIO LEANDRO.
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OS SERVIÇOS CULINÁRIO DE COFFER BREACK, EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA REUNIÃO DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE VÁRZEA ALEGRE, NO DIA 15 DE JULHO, ÀS 08H, [...]
|
EMPENHADO |
850,00 |
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| 01/07/2025 |
01070023
J. DE C. DE SOUSA LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR-CONDICIONADO, INSTALADOS NO CREAS, JUNTO AO PROGRAMA CREAS/PAEFI, PERTECENTE A SECRETA [...]
|
EMPENHADO |
2.030,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070022
ANTONIA IRANIR DE LIMA ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CREDENCIAMENTO DE ENTIDADES PÚBLICAS, FILANTRÓPICAS E/OU PRIVADAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO D [...]
|
EMPENHADO |
4.999,40 |
|
| 01/07/2025 |
01070021
MEU CARIRI
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
EMPENHADO |
3.750,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070020
KEDU SERVIÇOS E SOLUÇOES EDUCACIONAIS E FINANCEIRA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
INSCRIÇAO PARA PARTICIPAÇAO DE UM CONGRESSO EDU SUMMIT, QUE ACONTECERA NO MES DE AGOSTO DE 2025, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
EMPENHADO |
472,59 |
|
| 01/07/2025 |
01070019
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU-CE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR E.G.L.F, D/N 03/07/2017, [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070019
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU-CE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR E.G.L.F, D/N 03/07/2017, [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070018
SFC SERVIÇOS LTDA
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME LICITAÇAO Nº2021.02.23.1, [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
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| 01/07/2025 |
01070017
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU-CE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR E.G.L.F, D/N 03/07/2017, [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070017
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU-CE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR E.G.L.F, D/N 03/07/2017, [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
RAIMUNDA MARLY BORGES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU-CE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR E.G.L.F, D/N 03/07/2017, [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070016
RAIMUNDA MARLY BORGES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DE IGUATU-CE PARA TRATAR DE DEMANDA REFERENTE AO MENOR E.G.L.F, D/N 03/07/2017, [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070015
CEENTEP - CENTRO DE ENSINO TECNICO E PROFISSIONALI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
SERVIÇO DE CAPACITAÇAO PARA PROFISSIONAIS DE APOIO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VARZEA ALEGRE-CE, POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
EMPENHADO |
4.970,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070014
CLUBE RECREATIVO DE VARZEA ALEGRE
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL (PISCINA E ESPAÇO PARA EVENTOS) DESTINADO ÀS ATIVIDADES FÍSICAS, OFICINAS SOCIOEDUCATIVAS E EVENTOS DOS SERVIÇOS (PAIF E SCFV) DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE A [...]
|
EMPENHADO |
3.550,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070013
SCOSY EMPREENDIMENTOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
EMPENHADO |
3.916,66 |
|
| 01/07/2025 |
01070012
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM REBOQUE MECÂNICO (TIPO PAREDÃO), DESTINADOS À DIVULGAÇÃO E COMUNICAÇÃO EFICIENTE DAS AÇÕES, CAMPANHAS E EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
4.500,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070011
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PARA EXECUÇÃO DE PROJETOS SOCIAIS DE AULAS DE GINÁSTICA ADAPTADA E DANÇA, AULAS DE LUTA MODALIDADE KARATÉ E AULAS DE DESENVOLVER HABILIDADES [...]
|
EMPENHADO |
4.083,32 |
|
| 01/07/2025 |
01070010
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070009
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070008
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
EMPENHADO |
520,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070007
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070006
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUIND [...]
|
EMPENHADO |
410,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070005
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO/REBOQUE TIPO GUINCHO COM PRANCHA PARA A CONDUÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO DE PLACA POX-84 [...]
|
EMPENHADO |
1.300,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070004
VIA MEDICAMENTOS COM. E CONSUL. EM SAÚDE LTDA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
16.075,20 |
|
| 01/07/2025 |
01070003
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE LACTENTES E CRIANÇAS QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE ALERGIA, INTOLERÂNCIA OU CASOS DE DESNUTRIÇÃO, P [...]
|
EMPENHADO |
9.491,60 |
|
| 01/07/2025 |
01070002
PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTAÇÕES HOLANDA LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE LACTENTES E CRIANÇAS QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE ALERGIA, INTOLERÂNCIA OU CASOS DE DESNUTRIÇÃO, [...]
|
EMPENHADO |
7.207,66 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM ENTIDADES CONTEMPLADOS COM A LINHA DE AÇO JOVEM APRENDIZ D P [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM ENTIDADES CONTEMPLADOS COM A LINHA DE AÇO JOVEM APRENDIZ D PREOJETO PRIMEIRO PAS [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 01/07/2025 |
01070001
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIAO COM ENTIDADES CONTEMPLADOS COM A LINHA DE AÇO JOVEM APRENDIZ D PREOJETO PRIMEIRO PAS [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 01/07/2025 |
01040074
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO APS
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DE VANTAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE -APS NESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
94.950,78 |
|
| 01/07/2025 |
01040072
FOLHA DE PAGAMENTO - SAÚDE BUCAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE OS VENCIMENTOS DE VANTAGENS PARA SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO DO SETOR SAÚDE BUCAL NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
19.346,29 |
|
| 30/06/2025 |
31030009
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
30.131,63 |
|
| 30/06/2025 |
30060016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
6.917,09 |
|
| 30/06/2025 |
30060016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
LIQUIDADO |
5.328,82 |
|
| 30/06/2025 |
30060016
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O RECOLHIMENTO DE I.N.S.S PARTE PATRONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AO SETOR PSF E NASF NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060015
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GABRIEL SOARES PEREIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060015
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR GABRIEL SOARES PEREIRA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL BPC/LOAS, N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060014
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DA COLONIA DE FERIAS PARA OS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, QUE SE FARA NECESSARIO PARA PROPORCIO [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AOS RECURSOS DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO ENTORN [...]
|
PAGO |
153,92 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AOS RECURSOS DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRISTO RES [...]
|
LIQUIDADO |
153,92 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AOS RECURSOS DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRISTO RES [...]
|
EMPENHADO |
153,92 |
|
| 30/06/2025 |
30060012
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REF. A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AOS RECURSOS DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO ENTORN [...]
|
PAGO |
495,49 |
|
| 30/06/2025 |
30060012
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AOS RECURSOS DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRISTO RES [...]
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LIQUIDADO |
495,49 |
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| 30/06/2025 |
30060012
GOVERNO FEDERAL - MINISTERIO DA FAZENDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A DEVOLUCAO DE SALDO DO CONVENIO CELEBRADO ENTRE ESTE MUNICIPIO E O GOVERNO FEDERAL/MINISTERIO DA FAZENDA, REFERENTE AOS RECURSOS DESTINADO A REVITALIZAÇÃO DO ENTORNO DO CRISTO RES [...]
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EMPENHADO |
495,49 |
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| 30/06/2025 |
30060011
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE ENTREGA DE VALE GÁS SOCIAL A SERE REALIZADO NO DIA 02/07/2025, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALI [...]
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EMPENHADO |
2.589,20 |
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