| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/09/2024 |
10090019
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A O I CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA AOS MENORES L.P.P.L D/N 03/06/20 [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090019
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A O I CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA AOS MENORES L.P.P.L D/N 03/06/20 [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 10/09/2024 |
10090018
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A O I CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA AOS MENORES L.P.P.L D/N 03/06/20 [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090018
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE COMPARECER A O I CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA AOS MENORES L.P.P.L D/N 03/06/20 [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090017
JUVANIR FERREIRA LIMA
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS PARA O I CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA AOS MENORES L.P.P. [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
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| 10/09/2024 |
10090017
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS PARA O I CONSELHO TUTELAR DE JUAZEIRO DO NORTE PARA TRATAR DE DEMANDA AOS MENORES L.P.P. [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090016
AGNALDO DA CUNHA MENDES
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16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTHONY RAVI FERREIRA SOUSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BP [...]
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LIQUIDADO |
70,00 |
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| 10/09/2024 |
10090016
AGNALDO DA CUNHA MENDES
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ANTHONY RAVI FERREIRA SOUSA A AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL,PARA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO SOCIAL DO BP [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
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| 10/09/2024 |
10090015
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICA DE SAUDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
1.666,00 |
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| 10/09/2024 |
10090014
FRANCISCA LUCIENE F DE OLIVEIRA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SEREM DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA ALEGRE ? CE. CONFORME PROCESSO DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
685,50 |
|
| 10/09/2024 |
10090013
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SCFV,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO DE DI [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
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| 10/09/2024 |
10090012
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PAIF/CRASI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESSO [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
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| 10/09/2024 |
10090011
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL VISANDO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS/PAEFI,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCESS [...]
|
EMPENHADO |
1.008,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090010
ANTONIA IRIS FRANCILINO DE OLIVEIRA BEZERRA 004060
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ATENDER A OFICINA DE ARTESANATO OFERECIDO PELO CRAS JOAQUIM BECA E CECÍLIA BILIU, ATRAVÉS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
16.865,70 |
|
| 10/09/2024 |
10090009
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
104.769,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090008
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO B [...]
|
EMPENHADO |
1.772,84 |
|
| 10/09/2024 |
10090007
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CEDRO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DA OFERTA DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO SOBRE A LISTAGEM DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" CONSTANTES NA TABELA DA ASSOCIAÇÃO B [...]
|
EMPENHADO |
2.239,79 |
|
| 10/09/2024 |
10090006
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
99.990,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090005
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGU [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090004
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PERIFÉRICOS COM SUPORTE AOS SOFTWARES, ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃ [...]
|
EMPENHADO |
630,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090003
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OS SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGU [...]
|
EMPENHADO |
820,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090002
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
OS SERVIÇO DE ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGU [...]
|
EMPENHADO |
710,00 |
|
| 10/09/2024 |
10090001
JHONATAS WILLY LOURENCO GONCALVES 07438783375
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
OS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÕES E INSTALAÇÕES DE PROGRAMA INCLUINDO MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
300,00 |
|
| 10/09/2024 |
10060004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFREENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
2.880,58 |
|
| 10/09/2024 |
10060004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
9.584,63 |
|
| 10/09/2024 |
10060004
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ÓRGÃOS PÚBLICOS, ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 10/09/2024 |
09090001
JOSEANA DE OLIVEIRA FRUTUOSO FIUZA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, DESTINADO À ATENDER AS DESPESAS PEQUENAS DE PRONTO PAGAMENTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REGULAMENTADA A [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
09080009
COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFREENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E A CONTINUIDA [...]
|
PAGO |
2.157,00 |
|
| 10/09/2024 |
08080001
HELIA MARIA MONTEIRO FERREIRA ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO ( PROTETOR SOLAR) A SEREM DESTINADO AO USO DOS AGENTES DE TRÂNSITO DO DEMUTRAN DURANTE O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES LAB [...]
|
PAGO |
2.228,40 |
|
| 10/09/2024 |
08070022
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NVB-8739, PERTENCENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA SANIT [...]
|
PAGO |
370,00 |
|
| 10/09/2024 |
08070022
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE PNEUS A SEREM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO VEÍCULO MOTO DE PLACA NVB-8739, PERTENCENTE AO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA NESTE M [...]
|
LIQUIDADO |
370,00 |
|
| 10/09/2024 |
06090007
LIDUINA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE COORDENADORES DO POLO UAB DO CEARA, NO FORU [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 10/09/2024 |
06090006
JOÃO PAULO SANTOS AMARO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO DE COORDENADORE [...]
|
PAGO |
810,00 |
|
| 10/09/2024 |
06090005
MARIA JANORMA DA SILVA PAULINO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFREENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 10/09/2024 |
06090004
MARIA DA CONCEIÇÃO SOUSA PINHEIRO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 10/09/2024 |
06090003
DANIELE ALVES DA CRUZ SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 10/09/2024 |
06090002
RITA DE CASSIA DE SOUSA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEGUNDO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PRESENCIAL DOS FORMADORES MUNICIPAIS E REGIONAI [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 10/09/2024 |
06060010
ROYAL SERVICE LTDA
|
17 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA AL [...]
|
PAGO |
1.260,00 |
|
| 10/09/2024 |
06060007
HALISON DE SOUZA GONÇALVES
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITOR ESPORTIVO PARA O PROJETO BOLA DA VEZ DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, NA QUALIDADE DE BOLSISTA, INSTITUIDO PELA LEI MUNICIPAL DE Nº1299 [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090018
ANGELA MARIA BERNARDINO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFREENTE A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EDU SUMMIT - CONGRESSO BRASILEIRO DE EDUCAÇÃO, NA CIDADE DE FORTALEZA/CE, [...]
|
PAGO |
800,00 |
|
| 10/09/2024 |
05090017
CICERO ADRIANO DA COSTA GONÇALVES
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFREENTE AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR OS SERVIDORES PARA PARTICIPAR DO EDU SUMMIT - CONGRESSO BRASILEI [...]
|
PAGO |
540,00 |
|
| 10/09/2024 |
04090001
ROBERIO CRISPIM RODRIGUES
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEICULOS FIESTA DE PLACA O.R.N-4733, PALIO ADVENTURE DE PLACA O.C.S-8798, GOL DE PLACA O.S.J-0670, GOL DE PLACA O.S.J-0760 E KWID DE PLACA SBJ1D75, PERTEN [...]
|
LIQUIDADO |
761,20 |
|
| 10/09/2024 |
03090004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE C [...]
|
PAGO |
376,00 |
|
| 10/09/2024 |
03090004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA.
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CONFORME A ORDEM DE COMPRA DE Nº 2024.09.03-0 [...]
|
LIQUIDADO |
376,00 |
|
| 10/09/2024 |
03070031
ASCAMARVA - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A SUBVENÇÃO DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ALUGUEL, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, ENERGIA, ÁGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS JUNTO A ASCA [...]
|
PAGO |
19.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
03070031
ASCAMARVA - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
O SUBVENÇÃO A SER DESTINADO AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM A ALUGUEL, LOCAÇÃO DE CAMINHÃO, ENERGIA, ÁGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS JUNTO A ASCAMARVA - ASSOCI [...]
|
LIQUIDADO |
19.000,00 |
|
| 10/09/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, A SERVIDORA JU [...]
|
PAGO |
2.220,72 |
|
| 10/09/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRE [...]
|
PAGO |
391,28 |
|
| 10/09/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
391,28 |
|
| 10/09/2024 |
03060148
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE F.G.T.S. ( FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇOS ), ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANC [...]
|
LIQUIDADO |
2.220,72 |
|
| 10/09/2024 |
03060116
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 10/09/2024 |
03060116
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 10/09/2024 |
03060114
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO CEARA - ENEL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM PSF NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
PAGO |
12.500,90 |
|
| 10/09/2024 |
03060094
CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE SER. NOSSO LAR EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS EM HOSPEDAGEM, DESTINADOS AO ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
4.118,00 |
|
| 10/09/2024 |
03060091
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
69.138,93 |
|
| 10/09/2024 |
03060091
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
69.138,93 |
|
| 10/09/2024 |
03060090
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, E [...]
|
PAGO |
43.897,81 |
|
| 10/09/2024 |
03060090
PROSEG CONSULT. E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, TÈCNICOS E ESPECIALIZADOS DE SAÚDE, ALÉM DE SERVIÇOS TECNICOS OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVOS PARA SAÚDE, EM ATENDIMENTO ÁS DEM [...]
|
LIQUIDADO |
43.897,81 |
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| 10/09/2024 |
03060077
CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA - ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº [...]
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PAGO |
1.400,00 |
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| 10/09/2024 |
03060077
CARLOS HENRIQUE DA COSTA LIMA - ME
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13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
A LOCAÇÃO DE SALA COMERCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO DE Nº2022.05.17.1 E O CON [...]
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LIQUIDADO |
1.400,00 |
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