| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
02010118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO I.N.S.S. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
33.820,19 |
|
| 24/01/2025 |
02010118
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE PARCELAMENTO DE DEBITO I.N.S.S. ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE. DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
4.575,21 |
|
| 24/01/2025 |
02010112
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE DESASSOREAMENTO E ESCAVAÇÃO DE CANAL EM TERRA NO BAIRRO VARJOTA - VÁRZEA ALEGRE ? CE,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2024.11.04.1 E CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
93.306,78 |
|
| 24/01/2025 |
02010095
V A PEREIRA DE FREITAS ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS E ADAPTAÇÕES PARA FINS DE CLIMATIZAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE VÁRZEA ALEGRE/CE, ATRAVÉS DA SEC [...]
|
PAGO |
206.546,98 |
|
| 24/01/2025 |
02010087
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A [...]
|
PAGO |
31.840,20 |
|
| 24/01/2025 |
02010087
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRA [...]
|
LIQUIDADO |
31.840,20 |
|
| 24/01/2025 |
02010085
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA [...]
|
PAGO |
3.750,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010085
MEU CARIRI
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL E À DISTÂNCIA, NA ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DA REDE SUAS, JUNTO A GE [...]
|
LIQUIDADO |
3.750,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010071
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPI [...]
|
PAGO |
796,18 |
|
| 24/01/2025 |
02010071
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
LIQUIDADO |
796,18 |
|
| 24/01/2025 |
02010069
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
17.841,78 |
|
| 24/01/2025 |
02010069
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE
|
LIQUIDADO |
17.841,78 |
|
| 24/01/2025 |
02010051
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO DE VARZEA ALEGRE/CE. REF.01/2025. DE ACORDO COM [...]
|
PAGO |
103,73 |
|
| 24/01/2025 |
02010039
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
PAGO |
372,16 |
|
| 24/01/2025 |
02010039
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
372,16 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
35,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010025
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
35,00 |
|
| 24/01/2025 |
02010013
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE CULTURA E TURISMO DE VARZEA [...]
|
PAGO |
138,10 |
|
| 24/01/2025 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
270,60 |
|
| 24/01/2025 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPI [...]
|
PAGO |
1.707,64 |
|
| 24/01/2025 |
02010003
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A VALOR LIQUIDADO REF. O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA PREDIOS QUE FUNCIONAM ORGÃOS PUBLICOS, ESCOLA E CRECHES DA REDE PUBLICA BDE ENSINO DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
5.472,06 |
|
| 23/01/2025 |
23010017
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE COFFE-BREACK E BUFFET ( ALMOÇO) A SEREM DESTINADO A EQUIPE ( 12 SERVIDORES POR DIA) QUE ESTARÁ A SERVIÇO NOS 02 ( DOIS) DIAS DE REALIZAÇÃO DOS EXAMES [...]
|
EMPENHADO |
1.224,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010016
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE I, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 E 30 DE JANEI [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010016
ANTONIA PEREIRA DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE I, QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 28 E 29 DE JANEIRO DE 2025 E 30 DE JANEI [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010015
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE ITALO RENAN FERNANDES DE SOUSA, RESIDENTE NA TRAVESSA NARANIU Nº591, PARA RE [...]
|
LIQUIDADO |
270,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010015
FRANCISCO GONÇALVES BARBOSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE ITALO RENAN FERNANDES DE SOUSA, RESIDENTE NA TRAVESSA NARANIU Nº591, PARA RE [...]
|
EMPENHADO |
270,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010014
DIEGO DE SOUSA PEREIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010013
CICERO CABOCLO VIEIRA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE DESLOCAR AO I CONSELHO TUTELAR, PARA RECEBIMENTO DE DOCUMENTAÇAO REFERENTE AO MENOR L.M.P.L, D/N 14/12/2012, N [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DO I ENCONTRO TUTELAR, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010012
MARTA LUIZA DE SOUZA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DO I ENCONTRO TUTELAR, NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2025, EM JUAZEIRO DO NORTE - CE, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM DE Nº [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDIZIR TECNICOS DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO, NA CIDADE DE CARI [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010011
MARCELO FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDIZIR TECNICOS DO CREAS PARA REALIZAÇÃO DE VISITA A UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO, NA CIDADE DE CARI [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010010
ZILDEMARA SILVA SOBREIRA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISITA TECNICA NA UNIDADE DE ACOLHIMENTO REGIONALIZADO , NA CIDADE DE CARIRIAÇU-CE,CONFORME PORTARIA [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010009
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFORM [...]
|
EMPENHADO |
3.896,70 |
|
| 23/01/2025 |
23010008
TARCIVÂNIO GOMES VENTURA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MAQUINA PÁ MECANICA NEWW HOLLAND W130,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE,CONFO [...]
|
EMPENHADO |
4.768,11 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DISPORTIVOS MÓVEIS NO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES 2025 ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, NA [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010007
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SECRETÁRIA DE SAÚDE, PARA PARTICIPAR DA ENTREGA DE DISPORTIVOS MÓVEIS NO SEMINÁRIO "NOVOS GESTORES 2025 ", QUE ACONTECERÁ NO DIA 28 DE JANEIRO, NA [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010006
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE ( PREVINE) DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
66.239,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010005
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
370.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010004
ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O INCENTIVO FINANCEIRO PARA OS AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, CONFORME A LEI DE Nº1.398, DE 21 DE SETEMBRO DE 2023, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010003
ASCAMARVA - ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS
|
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
O SUBVENÇAO A SEREM DESTINADOS AO CUSTEIO DAS DESPESAS COM ALUGUEL, LOCAÇAO DE CAMINHAO, ENERGIA, AGUA E PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO A SEUS ASSOCIADOS, JUNTO A ASCAMARVA - ASSO [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, NO DIA [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010002
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO ORDINARIA DE 2025 DA COMISSAO INTERGESTORES BIPARTITE DO CEARA, NO DIA 27 DE JANEIRO DE [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES DA REGIAO DO CARIRI, NO DIA 24 DE JANEIRO [...]
|
PAGO |
130,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES DA REGIAO DO CARIRI, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
130,00 |
|
| 23/01/2025 |
23010001
MARIA ANGELITA FERREIRA DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO DE ACOLHIMENTO DOS GESTORES DA REGIAO DO CARIRI, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2025, NA CIDADE [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 23/01/2025 |
22010001
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA SBR7 [...]
|
PAGO |
421,00 |
|
| 23/01/2025 |
22010001
CICERO DIOGENES CARDOSO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM AS DESPESAS DE SERVIÇO DE FRANQUIA DE SEGURO VEICULAR DESTINADO NA TROCA DO PARA BRISA DIANTEIRO PARA O VEICULO FIAT DUCATO DE PLACA SBR7J01 PERTE [...]
|
LIQUIDADO |
421,00 |
|
| 23/01/2025 |
02010233
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE R.P.V - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATINENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIAPIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
4.085,54 |
|
| 23/01/2025 |
02010233
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIAO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O CUSTEIO DE R.P.V - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, ATINENTE A PROCESSOS TRABALHISTAS DE SERVIDORES MUNICIAPIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE.
|
LIQUIDADO |
4.085,54 |
|
| 23/01/2025 |
02010196
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS [...]
|
PAGO |
6,53 |
|
| 23/01/2025 |
02010196
BANCO DO BRASIL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
6,53 |
|
| 23/01/2025 |
02010072
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS PERTECENTE AOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
103,86 |
|
| 23/01/2025 |
02010072
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS PERTECENTE AOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
79,70 |
|
| 23/01/2025 |
02010072
OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFAS TELEFONICAS DE APARELHOS FIXOS PERTECENTE AOS SETORES E UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/FUNDO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
|
LIQUIDADO |
79,70 |
|
| 23/01/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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LIQUIDADO |
2.778,82 |
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| 23/01/2025 |
02010066
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DO FORNECIMENTO DE AGUA PARA O PREDIO QUE FUNCIONAM OS SETORES PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO [...]
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LIQUIDADO |
4.407,69 |
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