| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/08/2024 |
01070115
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SE [...]
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LIQUIDADO |
184,82 |
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| 08/08/2024 |
01070114
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
369,64 |
|
| 08/08/2024 |
01070114
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SE [...]
|
LIQUIDADO |
369,64 |
|
| 08/08/2024 |
01070113
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 08/08/2024 |
01070113
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SE [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 08/08/2024 |
01070112
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
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| 08/08/2024 |
01070112
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SE [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 08/08/2024 |
01070111
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
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| 08/08/2024 |
01070111
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SE [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
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| 08/08/2024 |
01070108
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA FRANCISCO SALVIANO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A GESTÃO COMUNITÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSÉ PRIMO DE MORAIS, DO DISTRITO CALABAÇA, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
600,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070108
ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA FRANCISCO SALVIANO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA, REFERENTE A GESTÃO COMUNITÁRIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA JOSÉ PRIMO DE MORAIS, DO DISTRITO CALABAÇA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070107
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
21,22 |
|
| 08/08/2024 |
01070107
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE, EMPENHO COMPLEMENTAR O DE Nº 02,01,00 [...]
|
LIQUIDADO |
21,22 |
|
| 08/08/2024 |
01070057
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
7.786,85 |
|
| 08/08/2024 |
01070057
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
49.483,70 |
|
| 08/08/2024 |
01070056
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) ARENINHA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE ? CE, DE ACORDO COM CONTRATO DE REPASSE Nº [...]
|
LIQUIDADO |
131.242,71 |
|
| 08/08/2024 |
01070055
ROYAL SERVICE LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS PARA DIVERSOS FINS DE NECESSIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
3.260,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070021
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
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08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. C [...]
|
PAGO |
5.850,00 |
|
| 08/08/2024 |
01070021
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA PRODUÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE. CONFORME PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
5.850,00 |
|
| 08/08/2024 |
01020018
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA [...]
|
PAGO |
184,82 |
|
| 08/08/2024 |
01020018
LIDER LINK TELECOMUNICAÇÕES LTDA
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PLANOS DE INTERNET, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA (MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA), A SE [...]
|
LIQUIDADO |
184,82 |
|
| 07/08/2024 |
28060014
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE MARIA DOS SANTOS, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL REG [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
28060012
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE DIEGO TEIXEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇÃO DE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
27060008
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE VALDIR DA SILVA, RESIDENTE NA VILA CANINDEZINHO NESTE MU [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
26070008
HERINEIDE DE SOUSA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE JOSE MARCIANO DE SOUSA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAÇ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
26070006
CICERO JEAN DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ELDI CLEMENTINO DA SILVA, RUA JOSE ALVES FEITOSA Nº442, PARA RE [...]
|
PAGO |
270,00 |
|
| 07/08/2024 |
26070004
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE EDIVAL AUGUSTO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
26070003
CICERO BEZERRA DA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLIZE CONSULTAS [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
26070002
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ TAVEIRA E SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CLI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
25070003
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE EDIVAL AUGUSTO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
25070002
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ TAVEIRA E SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CLI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
25040003
COMPANY SERVIÇOS, COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E A CONTINUIDADE DO TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
4.080,00 |
|
| 07/08/2024 |
24070007
LUCINARA LEANDRO DE ALMEIDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADA, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PACIENTE MARIA LUCIA MATIAS DE MELO RESIDENTE NA RUA MUNDINHO COSTA Nº47,P [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
24070005
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE FRANCISCO FRANÇA DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
24060004
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
2.803,22 |
|
| 07/08/2024 |
24060004
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ [...]
|
PAGO |
1.147,50 |
|
| 07/08/2024 |
24060004
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
2.803,22 |
|
| 07/08/2024 |
24060004
LAMED COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO A SEREM DESTINADOS ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE - UBS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
1.147,50 |
|
| 07/08/2024 |
22070011
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA GERLANEA DA SILVA, PARA O HOSPITAL GERAL DE BREJO SANTO, P [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
22070010
CICERO JEAN DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE JOSE EDSON ALVES DE OLIVEIRA PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLIZE, C [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
22070008
CICERO FELIX BEZERRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE IR PEGAR MATERIAL E MEDICAMENTOS NA REGIONAL DE SAÚDE DO CRATO/CE, PARA FARMÁCIA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
22070007
SILVESTRE DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM FINALIDADE DE TRANSPORTAR OS PACIENTES DE VÁRZEA ALEGRE/CE, PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS, EXAM [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 07/08/2024 |
22070006
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE EDIVAL AUGUSTO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMEN [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
22070005
CICERO BEZERRA DA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLIZE CONSULTAS [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
22070004
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ TAVEIRA E SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CLI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070028
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR SANGUE NO HEMOCE NA CIDADE DE IGUATU/CE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070027
RAIMUNDO NONATO VIEIRA DA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE MEIA DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE PEGAR SANGUE NO HEMOCE NA CIDADE DE IGUATU/CE, PARA SUPRIR NECESSIDADES DO HOSPITAL SÃO [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070025
FRANCISCO FIUZA DE LIMA FILHO
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR A PACIENTE ANTONIA SILVANA DE SOUSA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECIALIZADOS NO HOSP [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070022
CICERO JEAN DE LIMA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ZACARIAS PARA REALIZAR HEMODIÁLIZE NA CLINICA UNIRIM NA CIDADE [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070021
CICERO FELIX BEZERRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE MORAIS, PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO NA CIDA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070020
CICERO FELIX BEZERRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A VIAGEM PARA O CRATO/CE COM A PACIENTE MARIA EDUARDA ALVES DE MORAIS, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070019
ANTONIO FRANCISCO DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTA O PACIENTE EDIVAL AUGUSTO DE LIMA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, PARA TRATAME [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070018
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DEMEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE ALBENIA GOMES ALMEIDA, PARA O HOSPITAL SÃO RAIMUNDO, PARA REAALIZ [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070017
CICERO JARDEL DE SOUSA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A VIAGEM PARA O CRATO/CE COM A PACIENTE QUESIA BEZERRA DE LIMA, PARA O HOS [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070016
VICENTE NOGUEIRA DE BRITO JUNIOR
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE LUIZ TAVEIRA E SILVA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS NA CLI [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070015
CICERO BEZERRA DA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE ANTONIO ORLANDO ALVES BEZERRA, PARA O HOSPITAL SÃO VICENTE PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070014
CICERO BEZERRA DA COSTA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O PACIENTE PEDRO ALVES DA SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLIZE CONSULTAS [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
19070001
CRALAB SAUDE ATACADO LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE FÓRMULAS ALIMENTARES INFANTIS PARA ATENDIMENTO DE LACTENTES E CRIANÇAS QUE POSSUEM ALGUM TIPO DE ALERGIA OU INTOLERÂNCIA, CASOS DE DESNUTRIÇÃO E DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.037,40 |
|
| 07/08/2024 |
18070007
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONCESSÃO DEMEIA DIÁRIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR A PACIENTE SARA EMANIELY PEREIRA DE SOUSA, PARA O HOSPITAL SÃO CAMILO, PARA [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 07/08/2024 |
18070006
GILSON AGENOR DA SILVA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O PACIENTE JOSE EDSON ALVES PARA A IMEDICA,PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES ESP [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
