| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2024 |
02010267
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE O PROCESSAMENTO POR MEIO ELETRONICO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS JUNTO AS CONTAS FINANCEIRAS PERTECENT [...]
|
LIQUIDADO |
11,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.138,10 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
149,30 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.138,10 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.263,10 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
1.028,20 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.138,10 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.263,10 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
1.028,20 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
149,30 |
|
| 12/06/2024 |
02010260
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS À SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
2.138,10 |
|
| 12/06/2024 |
02010170
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010170
BANCO DO BRASIL
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
O CUSTEIO DE TARIFA BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE-CE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010165
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES [...]
|
PAGO |
43,59 |
|
| 12/06/2024 |
02010165
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, LOCALIZADAS NA ZONA RURAL, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
LIQUIDADO |
43,59 |
|
| 12/06/2024 |
02010108
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº27, CENTRO, VARZEA ALEGRE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ACERVO DA CULTURA, [...]
|
PAGO |
1.044,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010108
LUIZ HUMBERTO DE ALMEIDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA, Nº27, CENTRO, VARZEA ALEGRE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DO ACERVO DA CULTURA, ATRAVES DA SECRETAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.044,00 |
|
| 12/06/2024 |
02010088
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PAGAMENTO REFERENTE O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS ( 54-5 ) DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
PAGO |
66,91 |
|
| 12/06/2024 |
02010088
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL-VARZEA ALEGRE
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
O CUSTEIO DE TARIFAS BANCARIA INCIDENTE SOBRE A MOVIMENTACAO DE CONTAS FINANCEIRAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE-CE.
|
LIQUIDADO |
66,91 |
|
| 12/06/2024 |
02010035
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS - E.C.T
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO ENVIO DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS POSTAIS (CORREIOS), DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE VARZEA ALEGRE/CE, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
LIQUIDADO |
961,88 |
|
| 12/06/2024 |
01040077
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( TIPO FRETE ) A SER DESTINADO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS E [...]
|
PAGO |
9.341,08 |
|
| 12/06/2024 |
01040077
SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ( TIPO FRETE ) A SER DESTINADO DESLOCAMENTO DE IDA E VOLTA COM PACIENTES PARA TRATAMENTO EM CLINICAS E HOSPITAIS O [...]
|
LIQUIDADO |
9.341,08 |
|
| 12/06/2024 |
01040039
FRANCIVALDO ELIAS CORREIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA PACIENTES E PROF [...]
|
PAGO |
3.255,00 |
|
| 12/06/2024 |
01040039
FRANCIVALDO ELIAS CORREIA
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE FUNILARIA E PINTURA DOS VEICULOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE SAÚDE, COM O OBJETIVO DE GARANTIR MAIOR SEGURANÇA PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.255,00 |
|
| 12/06/2024 |
01030035
CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PAGAMENTO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA [...]
|
PAGO |
15.596,32 |
|
| 12/06/2024 |
01030035
CONFEC FARDAMENTOS LTDA - ME
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ESCOLAS E CRECHES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE VÁRZEA ALEGRE - CE. ATRAVES [...]
|
LIQUIDADO |
15.596,32 |
|
| 12/06/2024 |
01030025
PROGRESSO ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, PREVENTIVA, CORRETIVA E EMERGENCIAL, ÀS UNIDADES PÚBLICAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE INF [...]
|
LIQUIDADO |
24.021,29 |
|
| 12/06/2024 |
01030020
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 12/06/2024 |
01030020
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO
PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS [...]
|
PAGO |
1.425,00 |
|
| 11/06/2024 |
29040019
CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI
|
10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL PARA DIVULGAÇÃO DE EDITAIS, CONTRATOS E OUTROS DOCUMENTOS OFICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ATRAVÉS D [...]
|
PAGO |
2.021,20 |
|
| 11/06/2024 |
25040005
STENIO PIERRE COSTA SILVA - ME
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E A CONTINUIDADE DO TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
5.550,00 |
|
| 11/06/2024 |
25040004
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER COM A PROMOÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E A CONTINUIDADE DO TRAB [...]
|
LIQUIDADO |
4.998,75 |
|
| 11/06/2024 |
20050007
JUVANIR FERREIRA LIMA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO DE DIARIA PARA O SERVIDOR SUPRACITADO, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR CONSELHEIROS TUTELARES PARA COMPARECER AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE IGUAT [...]
|
PAGO |
70,00 |
|
| 11/06/2024 |
16010002
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTI [...]
|
PAGO |
3.800,00 |
|
| 11/06/2024 |
16010002
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE LUIZ OTACILIO CORREIA
|
16 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SEGURANÇA ALIMENTAR E TRABALHO
REPASSE DE AUXILIO FINANCEIRO PELO CONCEDENTE A BENEFICIADA,PARA REALIZAÇÃO DOS RELEVANTES SERVIÇOS DE AÇÕES DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES,INCENTIVO A GERAÇÃO DE EMPREGO [...]
|
LIQUIDADO |
3.800,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060021
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS: 41º FORRO DE SÃO PEDRO DO CSU: A QUERMESSE COM FESTIVAL DE COMIDAS T [...]
|
EMPENHADO |
5.948,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060020
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS: 41º FORRO DE SÃO PEDRO DO CSU: A QUERMESSE COM FESTIVAL DE COMIDAS T [...]
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060019
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS: 41º FORRO DE SÃO PEDRO DO CSU: A QUERMESSE COM FESTIVAL DE COMIDAS T [...]
|
EMPENHADO |
21.266,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060018
R. A. DA SILVA DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
2.680,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060017
X7E EMPREENDIMENTO EIRELI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
7.500,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060016
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO CULTURAL, INCLUINDO NESTES OS EVENTOS TRADICIONAIS DO CALENDÁRIO CULTURAL DO MUNICÍPIO, JUNTO À SECR [...]
|
EMPENHADO |
720,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060015
KARINE ALMEIDA DE ARAUJO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS: 41º FORRO DE SÃO PEDRO DO CSU: A QUERMESSE COM FESTIVAL DE COMIDAS T [...]
|
EMPENHADO |
5.373,16 |
|
| 11/06/2024 |
11060014
J.P LACERDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS: 41º FORRO DE SÃO PEDRO DO CSU: A QUERMESSE COM FESTIVAL DE COMIDAS T [...]
|
EMPENHADO |
53.579,90 |
|
| 11/06/2024 |
11060013
ELO PROMOCOES E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS, NECESSÁRIOS À REALIZAÇÃO DAS FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS: 41º FORRO DE SÃO PEDRO DO CSU: A QUERMESSE COM FESTIVAL DE COMIDAS T [...]
|
EMPENHADO |
30.000,80 |
|
| 11/06/2024 |
11060012
AM BEZERRA SERVIÇOS, CONST. E PROMOÇÕES LTDA - ME
|
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA SEDE URBANA, SEDE RURAL E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE,CONFORME PROCES [...]
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060011
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE AN [...]
|
LIQUIDADO |
70,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060011
LUIZ CLEITON ALVES COSTA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE AN [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060010
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PAIF/ CRAS,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.06 [...]
|
EMPENHADO |
3.602,50 |
|
| 11/06/2024 |
11060009
A.F DA COSTA CAVALCANTE-ME
|
11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CREAS/PAEFI,POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE ,CONFORME PROCESSO LICITATORIO DE Nº2023.0 [...]
|
EMPENHADO |
3.347,50 |
|
| 11/06/2024 |
11060008
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUOMÁTICO A SER DESTINADO A ATENDER S NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - NAT, ATRAVES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE [...]
|
EMPENHADO |
48,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060007
ERISBERTO MARTINS DE FREITAS - ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE CARIMBO AUOMÁTICO A SER DESTINADO A ATENDER S NECESSIDADES DO SETOR PESSOAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE VÁRZEA ALEGRE/CE, CO [...]
|
EMPENHADO |
96,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060006
KEVEN KOLBERG COSTA DA SILVA
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDOR SUPRACITADO COM DE CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DO [...]
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060005
ANGELA MARIA BERNARDINO
|
08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA SUPRACITADO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO REGIONAL DO PROGRAMA PREVINE QUE ACONTECERÁ NO DIA 14 DE JUNHO DO CORRENTE AN [...]
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060004
ELLEN ALVES COSTA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDORA A CIMA CITADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA P [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060004
ELLEN ALVES COSTA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDORA A CIMA CITADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEM [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060004
ELLEN ALVES COSTA
|
03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA O SERVIDORA A CIMA CITADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA ACERCA DO TEM [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17/06/2024 A 18/06/2024, PARA PARTICIPAR [...]
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060003
ITALO COSTA DE FREITAS
|
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR A CIMA CITADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O DESLOCAMENTO A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 17/06/2024 A 18/06/2024, PARA PARTICIPAR [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 11/06/2024 |
11060002
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
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11 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
CUSTEIO DE PREMIO DE SEGURO A SER DESTINADO AOS VEICULOS GOL TRENDLINE DE PLACA DE Nº OSJ-0670 E GOL 1.6 DE PLACA DE Nº OSJ-0760,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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EMPENHADO |
2.708,90 |
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| 11/06/2024 |
11060001
JANUARIO NETO SOBREIRA ALENCAR
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03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
PAGAMENTO REFERENTE AO CUSTEIO REFERENTE A 50% A HONORÁRIOS FIXADOS PARA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA REQUERIDA NO PROCESSO DE Nº 0000497-70.2007.8.060181 ( DESAPROPRIAÇÃO ), POR INTERME [...]
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PAGO |
2.323,20 |
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